Rivilė

Alga- Darbuotojai-Spausdinti-pasirenki norimą ataskaitą..

Kaip iš medžiagų sąskaitos 2014 užpajamuotas prekes nurašyti į 15 ( nebaigtą statybą)?

Gali per gamybos modulį pagaminti gaminį, kuris bus nepilnai pagamintas ir užsipajamuos i nebaigtą gamybą (tik tam gaminiui turi nusirodyti naują sąsk. ryšį, kad jį ten užpajamuotų). Iš 2014 nusirašys medžiagos ir 15xx užsipajamuos kažkoks gaminys anų medžiagų savikaina.

Sveiki.
Darbuotoja išėjo gimdimo atostogu, tai ka turečiau padaryti, kad jai nesiskaičiuotų atlyginimas?

Per Algos dokumentus įsivesk jos nedarbingumo pažymėjimą, ligos tipas-nėštumas, atitinkama raide žymėsis tabelyje "Nėštumo ir gimdymo atostogos", ir neskaičiuos atlyginimo.

Sfera, ačiu labai. Dabar kai perskaičiau viskas taip paprasta, o penktadieni nekaip man nedaėjo.

Bandau įsivesti vasario mėn. kalendorių, bet planines valandas rodo 160, kaip sutrumpinti viena valanda? 16 dieną rodau S.

Pataisiau ranka, ar bus gerai?

Niekas nesigavo ,programa skaičiuoja vasario mėn. 160val. Parašykit kas nors kur reikia ką įsivesti.

[Pataisiau ranka, ar bus gerai?[/quote]

Niekas nesigavo ,programa skaičiuoja vasario mėn. 160val. Parašykit kas nors kur reikia ką įsivesti.[/quote]

Atsistoji ant 15 dienos, ranka "įkali" 7 val.reikšmę , tada atsistoji į "dienos reikšmę" ir paspaudi geltoną mygt.dešinėje-"Sumuoti laiką".

Viską taip padariau -kalendoriuje vasarį rodo 159 val., bet nevisą mėn. dirbusiam skaičiuoja iš 160val.

Tabelyje tą ne visą mėnesį dirbusį darbuotoją papildai iš Algos dokumentų ir sumuoji laiką. Nes turėtų būti kažkoks dok'as įvestas, dėl kokios priežasties jis nedirbo.

Sveiki,
gal galit paaiškint kaip ilgalaikį turtą isivesti?
Visų pirma per Pirkimo operacijas isivedžiau sąskaitą. O kaip toliau?

Toliau-IT.Susikuri kortelę ir per IT operacijas atlieki pirkimą.

Gal galit paaiškinti kaip tą kortelę susikurti? Čia nematerialus ilgalaikis turtas.

Ilgalaikio turto kortelės -darai naują kortelę, priskiri kodą, pavadinimą, parenki tam tikrą IT grupę (su amortizacijos norma, sąskaitomis), pvz., "programinė įranga", suvedi kitą informaciją.

Sakykit, gal kas nors daro sudengima per debitor.-kredit.moduli? As visada darau per iplaukos/ismokos. Bet kazkodel programa neduoda si karta padaryti, pati priskaiciuoja atliekama viena centa. Patarkit kaip per debitor.-kredit.moduli padaryti sudengima.

beveik taip pat:Vediesi naują dokumentą, darai naują operaciją(eilutę) atsidaro operacija su kliento skola ir Operacijose su kliento skola pasirenki įmonę po to žalio mygtuko
pagalba dokumentą, vėl darai nauja operaciją tame pačiam dokumente vėl įsivedi įmonę spaudi žalia mygtuką ir renkiesi (arba dokumentą arba apmokėjimą). Po to uždarai: dokumento suma turi būti lygi 0. Ir perkeli

Nelabai aisku, praso uzrasyti korensp.saskaita-cia turi buti tarpine sudegimam saskaita ar skolos tiekejams?

Reikia suderinti isankstini apmokiejima ir gauta saskaita. Bet saskaitoje israsyta didesni suma nejgu buvo padarytas mokejimas. Kaip tada sudengima per debitorines/kreditorines operacijos moduli padaryti?