Rivilė

Taip pat kaip ir normalę tik TIPAS - Grąžinimas

Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto operacijos Naujas -suvedi datą, numerį Tipas bus Amortizacija spaudi raudoną knopkutę (amortizacijos skaičiavimas) atidaro Ilgalaikio turto sarašo lentelę pasireki ką nori amortizuoti arba visus apnaujini sąrašą spaudi užsaugoti užsaugai amortizacijos dokumentą ir perkeli. Viskas

Kai algose išmokėjimo dok. formuojame išmokėjimą pvz. mokame kovo 07 dieną . vasario mėn. DU , kokias datas turime nurodyti : "data kuriame" ir " data už kurį"?

Labai ačiū, taip ir padariau, bet dabar kai noriu perkelti dokumentą rašo nerasta debeto sąskaita :(

Atsidarius naują dok.paspausti žalią mygtuką "Algos skolos", ten nusiskaityti skolas ir įrašyti išmokamas sumas, o programa pati surašys "už kurį" ir "kuriame"

Formuojant naują išmok. dok. , datą rašome kurią mokame?

Taip, kada išmokame..

DU išmokėjau už vasarį šiandien, programa sudėliojo, kad "už kurį" ir "kuriame" 02 01 ,o DU žiniaraštyje rašo, kad išmokėta mėn. eigojeir skolos darbuotojams nelieka. Kodėl taip yra? Aš dar neperkėlus i DK atlyginimų už 02, gal dėl to.

Atlyginimų perkėlimą padaryti 02.29 ir tada daryti algų mokėjmą.

Dėkoju Jums. O kaip suformuoti FR572?

Aš turiu nedaug darbuotojų, tad FR0572 darau pati, ne rivilėje, nes programoje kažkas nebaigta daryti dėl tos formos ...

Rivilė yra viena iš tų programų, kuri labai patogiai, tiksliai ir paprastai formuoja FR0572 ir FR0573.
1.Atidaryti Algos>Algos formos.Langą palikti atidarytą.
2.Algos>Algos išmokėjimų analizė.Pasirinkti išmokėjimo datas
3.Formuojant ataskaitą, forma atsiras neuždarytame Al;gos formų lange.
Forma formuojama iš "Išmokėjimo dokumentų".Jeigu išmokų nebuvo, forma bus tuščia.

Atleidžiu darbuotoją nuo šiandien. Jis dirbo nuo vasario 25d. Kur turėčiau ką įvesti, kad paskaičiuotų kompensaciją už atostogas.

Sveiki, norėjau paklausti kaip išmesti įrašą iš DK?

O kaip į DK tas įrašas papauolė. Persikėlė iš kokio tai dokumento, ar įvedei tiesiai.

Buvo vestas pirkimas

Tai pirkimo dokumente išmesk eilutes ir vėl perkelk tuščia dokumentą.

Pirkėjas apmokėjo 1 centu perdaug. Įplaukose įsivedu naują dok'ą, nurodau pajamų sąskaitą, kur tas 1 ct turėtų pakliūti. Pavedimo suma tada jau sueina, bet rodo mūsų skolą 1 ct tam pirkėjui. Kaip galėčiau sutvarkyti tą nelemtą centą?

Manau galima per debitorines/kreditorines įsivesti koreguojantį įrašą ir pasirašyti buh.pažymą kad būtų aišku kas ir kodėl čia padaryta...