Rivilė

Ciut ne koks fantastinis filmas apie FTB agentus Matyt labai jau slaptus duomenis toj Rivilej laikot, kad tuoj susinaikins pati

perkeltos operacijos nebeleis koreguoti, bet gali parašyt, kad sugadinta imti naują ir pakeisti pagal sąskaitas

Jo vos širdis nesustojo. Pirma mintis balandžio 1-oji., bet galvoju negali būt, kad taip mulkintų. Pasirodo išdūrė ir ne mane vieną

Ieškau Rivilės aprašyme kur būtų parasyta kaip skola sudengti su klientu dokumentais, čia taip eiti per sudengimus? ar kaip ? man kažko nesigauna

Sudengi per Įplaukas arba Išmokas

Laba diena,
ar galėtumėt man patart? Esmė tame, kad mes pradėjom su Rivile dirbti nuo šių metų sausio 1d. Anksčiau buvo kita programa. Tai va, sausį išrašytas sąskaitas už 12 mėn. buvusi buhalterė suvedė kaip gruodžio pajamas (debetavo sukauptas pajamas, kreditavo pajamas). Man dabar reikia suvesti sausio mėn D klientu skola, K sukauptos pajamos ir mokėtinas PVM. Klausimas kur man tai reikia vesti, kad matyčiau, kokiam konkrečiai klientui susidarė skola? Vis klientai yra vienoje sąskaitoje sąskaitų plane. Pradėjau vesti per DK, bet ten nėra, kur nurodyt kliento pavadinimą...

vesti reikia per pirkimus (senas skolas-likutį, galima per debitorines-kreditorines operacijas)

Nu pagaliau prisiskambinau į Rivilę. jau nebereikia

Klausimas:

Ar programoje Rivilė-solo sąskaitos uždaromos automatiškai? darant balansa?

Taip, Didziojoje knygoje yra mygtukas ''metu uzdarymas''

sveiki, noriu paklausti gal kas dirbote su siomis programomis: agnum, steko arba butent... nezinau kuri is ju yra geriausia, gal kas hgalite parasyti siu programu pliusus ir minusus, kad butu lengviau atsirinkti... dekui is anksto

laba diena. Gal kas galetumet patart kaip Rivilėj nebaigta statybą įdėt i IT.Kokios korespondencijos turėtų būti ir per kuriuos modulius?

Ar galit patart,prasau

Aš sąskaitų plane įsivedus 150 s-tą ir objektą esu apsirašius. Korespondencija , tai ką keli į tą sąskaitą priklauso nuo to , pvz. medžiagas : D150 K2010

Cia viskas aisku,bet ...yra taip.statai nama,viska kaupi i nebaigta statyba,kai mazdaug baigi darbus gauni tro turto aktą pripažinimo tinkamu naudoti. Tada patys sau israsom PVM s/f.cia viskas tavrkoj,bet kaip toliau,nes ir pirkimuose turiu parodyti pirkima.Kokia tada saskaitu korespondencija?ner isrant PVM s/f parduodi per koda,tai jei perkant ir per koda,o gal kitam moduly reik tai parodyt?

pakalbėkit prašau su manim kas turit komandiruotes ir su Rivile solo ivedinejat.
Kad gavus dokumenta isivesti per pirkimus pavyksta toliau fiksuoju kad tas atskaitingas asmuo sumokejo ir avansine apyskaitoj atsiranda dokumentas.
Bet vairuotojai turi HB korteles ir jomis susimoka kitose šalyse ir zlotais ir Cekiskom kronom, eurais ir t.t. , dabar gaunasi dokumenta vedu per pirkimus, apmokėjima vesti per išmokas-HB saskaita- atskaitingo amens dokumenta pasirenku ir sumoku.
Bet man vairuotojas ataskaitoje parodo sumoketa pvz Zlotais ir suma jei verčiu i LT pagal išlaidų data gaunasi viena suma, o kai gaunu HB išraša matau tuos zlotus paverstus i litus jau kitokia suma t.y.didesnę. Gaunasi skirtumas, ką su juo daryti

Sveiki,
Gal yra dirbančių su Pos'ais ir priimančių avansus per juos? Niekaip nesugalvoju kurį būdą pasirinkti: ar įsivedinėti avansą per paslaugas (bet tada išlenda PVM nuo avanso...), ar daryti pinigų įdėjimą. Gal kas nors turite patirties?

O ilgalaikio turto likutį taip pat reikia perkelti per modulį ilgalaikio turto operacijos ar per ilgalaikio turto likutis?

Jau susitvarkiau su ilgalaikiu. Mokėtiną ir gautiną PVM įsivedžiu per DK operacijas?O pirkėjų ir tiekėjų skolas per debetorines/kreditorines ir suminės skolos?Ar teisingai? Visus kitus mokesčius taip pat per DK operacijas.

Tai kaip dėl mokesčių, kaip teisingai įsivesti, per DK operacijas? Na gi, atsiliepkit, kas dirbat su Rivilę...