Rivilė

Kokia datą pirkimo operacijoj rašyti, kai faktūros data 19d., o čekis 18d? Arba kai faktūra 31d. o čekių keli už mėn?

faktūros datą

Tačiau faktiškai žmogus tai mokėjo pinigus tada, kai yra čekis. tai gal atskirai reikia rodyt, iš pradžių kaip avansinis mokėjimas, o paskui... nors nevisai

Avansas yra avansas, o faktūra yra faktūra. Juk ir PVM į atskaitą trauki kada išrašyta faktūra, o ne kada čekiai buvo. Šiuo atveju čekiai patvirtina, kad pinigai pagal faktūrą sumokėti.

Taip, bet pagal avansinę turi matytis, kada žmogus mokėjo pinigus, o ne kada gavo faktūrą

Tokiu atveju tegul iš karto visą laiką išsirašo faktūras. Nes faktūrų atbuline data niekas nerašys. O datos taisyti negalima.

Kaip jūs rašot, kai yra vieną PVM S-F ir keli čekiai: ar rašote vieną pirkimo operaciją ir apmokėjimą mišrų, ar tiek pirkimo operacijų, kiek čekių? Klausiu dėl to, kad jei viena operacija, reikia rašyti vieną datą, tai gausis, kad visi čekiai irgi vienos dienos, o taip nėra.

Visi rivilistai išmirė ar ką...

PVM sąskaitą įvedinėju pirkimo data,o visus čekius per atsiskaitymus ta data,kokia nurodyta čekiuose.Arba gali sudaryti avansinę apyskaitą,viską kabinti ant atsiskaitytino asmens.Bet čekius taip pat įvedu kiekvieną atskirai...

Aš to ir klausiau, ar čia čekius atskirai nors viena faktūra, ar ne? Ačiū, taip ir padariau

o pas visus kurie naudoja rivile- pvm nuo sumos paskaiciuojamas su 6-7 centu paklaida?

Nu pas mane tai taip nebūna, būna tik 1 ct. Kai nesueina keliais ct, peržiūrėjus pirkimo s-f, paaiškėja, kad joje blogai apskaičiuota

Viki, ir ką tokiu atveju darai? "Stekas" leidžia koreguoti sumą (PVM), todėl mes susivedam pagal tiekėjo sąskaitą (kiek išskyrė mums- tiek ir traukiu į atskaitą).
Klausinėju, nes man labai reikia pasirinkti programą darbui namie. "Steko" nenoriu, nes jis turi daug apribojimų (dėl vedamų įmonių skaičiaus). su "Rivile" dirbau, bet buvo labaaaaiiii seniai.

Na ne,man taip pat skaičiuoja gana tiksliai,t.y. 1ct.paklaida.Tačiau iš kitų firmų, dažniausiai už kurą sąskaitas gauname net su 7 ct.paklaida.Bet aš pajamuoju taip kaip yra parodyta sąskaitoje.

Dalia, man taip buvo tik vieną kartą , bet aš koregavau sumą be PVM, t.y. dariau, kad gautųsi pagal juos, nors man tai labai nepatinka. O šiaip PVM sumą koreguot leidžia

Aišku, AČIŪ

Na draugai mieli, pabendrausim?
Kai nusipirkom prekes, kurias iš karto perpardavėm kitiems, kaip man jas geriau užsipajamuoti? Per prekes ar kodus? Tai visokie stalai, lentynos ir pan...

Manau,kad gal geriau per prekes...Bet sulauk dar ir kitų nuomonių

Aišku, kad per prekės nes kodai dažniausiai naudojami paslaugoms.