Rivilė

aciu labai, bet turiu dar viena klausima, galbut atrodys toks durnas, bet as nelabai zinau, tais man klientuose uzteks tada ivest tik imone, musu padalinio ivedinet nereiks? ar kaip?

Jūs esate įmonės padalinys ir esate atskirai, nuo centro ir kompiuteriai nesujungti ir prekes susivedinėsi iš gautų važtaraštukų? ir vesi tik šio padalinio apskaitą? Ar netaip supratau?

panasiai... man net balanso nereikes daryt, pajamuot ilgalaikio turto....
viska darys centras... man tik reiks suvest tai ka turi musu padalinys t.y. prekes, daryt pardavimus parduotuvems ir saskaitu fakturu israsymas... visi atsiskaitymui eis centrui, musu padalinys gaus tik mums priklausanti procenta

tada įtariu turi susivedinėti per pirkimus arba per atsargas. Vidinio perdavimo neleis nes nebus prekiu likuciu.

njus va dabar pasimeciau kaip daryt geriau :)
per pirkimus nelabai galiu daryt, nes skola bus, nebent kainas statyt nulines, bet nezinau ar taip galima daryt...
vadinasi lieka vienintelis dalykas atsargos....
ot galvos skausma padare man :D
o kas keisciausia, mes tai dirbsim su rivile, o centras paprasciausiai viska suvedineja per exceli ir dzin jiems kaip kas ten :D

Įtariu, kad per atsargas, bet pasiskambink į Rivilės konsultacinį 8-5-2395535 turėtų paaiškinti teisingiau, nes nežinau kokius Rivilės modulius jūs turit.

njus as dabar su rivile solo, emo versija zaidziu... bet manau kad viska reiks daryt per atsargas, tai ka gausim is centro viska mest i atsargas ir tiek, pacio pirkimo nefiksuot :)
nes mums tai realiai tereikia kad atsispindetu, tai ka mes turim, tai ka issiuntem i parduotuves pagal uzsakymus ir ju skolos :)

jei norit matyt tik kam ką pardavėt tai neturi reikšmės per kur pajamuosi (atsargas ar pirkimus) ir vienaip ir kitaip prekė užsipajamuos, gal per pirkimus ir paprasčiau (įsivedi klientą tiekėją sakysim UAB"......."-centras ir pajamuojiesi, bet pasibandyk ir taip ir kitaip.

aciu tau labai, nes jau pasimetusi buvau kaip ka daryt :)
ir dar klausimelis, nes taip ir nesupratau kaip daryt, klientuose pagrindini centra registruot kaip ka kaip imone ar tiesiog kaip tiekeja? nes jei registruosiu ja kaip imone, negalesiu is jos pirkt :)
arba geriausia darau per atsargas ir nesiparinu daugiau :D

kaip tiekėją

bet tada dar toks kvailas klausimelis, mes busim tuo paciu pavadinimu tao viena registruot kaip imone, kita kaip tiekeja?ar kaip geriau daryt?nes imones kodas viska info eis ta pati

taip. Tutiekėja įsivedi tam kad galėtum pajamuot prekes, nes jo prays programa kaip tiekėjo. Pavadinimas toks kad suprastum kas tai (gali buti ir centrinis sandėlis ir centras ir pan...)

Atsiprašau nesupratau ......Velniukshteo rašo-kas keisciausia, mes tai dirbsim su rivile, o centras paprasciausiai viska suvedineja per exceli ir dzin jiems kaip kas ten :D
Po to Velniukshteo rašo, kad -viska darys centras... man tik reiks suvest tai ka turi musu padalinys t.y. prekes, daryt pardavimus ... Kaip suprantu centrui ne dzin, nes centras darys balansus ir atsakys už įmonės apskaitą. Tuos klausimus Jums turėtų išspręsti įmonės vyr.buhalteris (ė) centre......Mes esme centras ir turime padalinių kituose miestuose. Viską pajamuojame tik centre ir per vidinius važtaraščius prekes perduodame padaliniams. Visada kontroliuojame visų padalinių prekių likučius , visą darbą ir visada viską matome. Duomenis sinchronizuojame.

o vat cia kas blogiausia butent bus taip...
realiai, mes viska darysim tai tam, kad matytume kokius atsiskaitymus su mumis turi daryt centras, jie ten toki gryba pjauna :D
todel kas pas juos ten balanse sueis ar ne tai bus ju problema, svarbiausia kad pas mus galai sueitu :)

Sveiki,
Gal galėtumėte patarti kaip įvesti ilgalaikio turto perkainojimą Rivilėje.(Pagal turto vertintojo pažymą)?

dar ir čia paklausiu, nes tikrai suprasiu tų, kas dirba su Rivile atsakymą. Netiko nupirkta prekė ir reikia išrašyti debetinį dokumentą. Kaip šį veiksmą įsivesti į programą? Pajamuoju prekę pagal pardavėjo sąskaitą faktūrą ir iš karto galiu atspausdinti debetinį dokumentą, tą programą leidžia. Bet kaip atlikti pačią grąžinimo operaciją, kad tos prekės pas mus apskaitoje neliktų? Gal kam kvailai skambės mano klausimas, bet niekad nesu susidūrus, tai truputį supanikavau

Fui, jau susitvarkiau. Pasirodo taip viskas lengva

sveiki:)
noriu pagalbos:) bo neisnesa mano galvele sian:)
situacija tokia:
Imone A pirko is imones B pastata.
imone A skolinga imonei B
dali pinigu imone A pervede imonei B uz pastata.
po kurio laiko Imone A sudare su Banku kreditavimo sutarti. ir Bankas atsiskaite su imone B. todel Imone A dabar skolinga bankui.
Bankas kiekviena menesi nusiraso palukanas uz kreditavimo sutarti.
Klausimas tox:

kaip pakeisti Rivileje skolininkus?
per ismokas padaryt apmokejima ale. ir pirkimuose per vaztarasti uzkabinti bankui likusia dali skolos?
o kaip su pastato nusidevejimu? vienzo nesuprantu kaip taisyklingai sioje situacijoje pasielgti ir zingsnis po zingsnio teisingai irasyti programoje

dekui

per debitorines/kreditorines operacijas

bandysim, dekui