Buhalterinė programa "Centas"

Einate į dokumentai- pagal žiniaraštį - pašalinti

Laba diena, kodėl formuojant išrašomų sąskaitų registrą FR0672 įmonėms nerodo PVM kodo, nors visur suvesta? Gal kur kokią varnelę uždėt ar nuimt?

Sveiki,

Viską Girele susakė - nėra ką pridurt :)

sveiki, jeigu vakar išsiunčiau rezervą, per kiek laiko reikia tikėtis sulaukt atsakymo? nenoriu įkyrėt bet dvi dienas sėdėt be darbo...

aš išsiunčiau prieš dvi dienas. vis "patrupina" po kokį žodį, bele atsakyti... sėdžiu trečia diena kaip maišu trenkta. išnaršiau viską skersai išilgai, ir tokio dalyko, kaip skolos iš kontrahento ištrint nesugebu... net kortelę ištryniau jo. užpildau iš naujo, vėl tą pačia skolą meta... sąskaitą ištryniau, mokėjimo dokumentai visiškai tušti (net data 1800 uždėjau , o gal sakau data nesąmoninga uždėjau ir nematau).
nebežinau kaip elgtis toliau.
kad mokėčiau, ištrinčiau viską ir iš naujo pradėčiau...
nes vedu tik nuo 05 mėn.
Iš kur ta EKA ir tiek kartų aš nesugebu suprasti....

Va koks malonus atsakymas....

Visus klausimus, "kodėl taip, o ne kitaip" užduokite mūsų programuotojui
esu sužavėta aptarnavimo kultūros

aš atrodo susitvarkiau, paaukojau vakarykštį vakarą ir susivedžiau visus pardavimus nuo 2016 m sausio iš naujo, dabar savikaina vietoj, likučiai irgi kaip priklauso, bet niekas nieko toliau neatsiliepia... dėl aptarnavimo tai sutinku, kai perki tai gerai, bendrauja, kol pinigus sumoki, o paskui geriau su jais neturėti reikalų.

jo jo. kol išklausinėjau kaip ir ką, buvo miela malonu. bet jau kai nupirkom ir reikėjo kodą nusiųst, tada ir supratau, kad bus problemų... tą kodą aš tiesiog print screen padariau. tai gavau atsakymą- ką jūs man čia siūlot? ranka įrašinėt. atsiųskit taip, kad galėčiau nukopijuot ir įklijuot. tai taip ir atsilošiau... vau galvoju...

jie turbūt tiesiog jaučiasi labai reikalingi, kur mes dingsim, iškyla kažkokia problema su programa, pas Petra nenueisi, vis tiek į juos kreipiesi... tai jie ir gali elgtis kaip jiem patogu, nori padeda, nenori nepadeda...bus geros nuotaikos mandagiai bendraus, bus blogos, pasiūs toli... taip kad

o taip norėtųsi malonaus bendradarbiavimo...nei mes jiems skolingi nei ką...

aš asmeniškai su tokiu nemaloniu bendravimu nesu susidūrusi. ir jie leidžia vos ne tave "tujinti". atrodo jau nedaug trūksta, kad tave išdurnintų. taip, gal mano klausimai jiem ir kvaili atrodo, bet jie neturi teisės šitaip bendrauti.... dar negaliu atsakyt, gera ši programa ar ne, bet dėl aptarnavimo aš jos niekam nerekomenduočiau...

Mergaitės, kaip sudengti avansinį mokėjimą , gavus PVM s-tą? Buvau padarius mokėjimą per banką , kaip toliau? Ačiū

Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai

Jei darant pavedimą nepaspaudėte "sudengti automatiškai", tai įtraukiant sąskaitą pasiūlys sudengti. Tik - klausimas - kurioje buh. sąskaitoje apskaitėte avansą. Jei 2 kl (ne tiekėjų skolų?) reikės daryti papildomą įrašą OŽ.
Dar - galima sudengti per Sąskaitų apmokėjimą.

Ačiū, ačiū ,mergaitės, padariau per dengimus.

Gal kas padės....
Susivedžiau sąskaitas. Vienos apmokėtos per banką, kitos per materialiai atskaitingą.
Varnos ant materialiai atskaitingo vesdama sąskaitą neuždėjau. Turiu KPO (kad apmokėjo tai įmonei vienas iš darbuotojų).
Kaip įvest KPO kad užsidengtų skola tiekėjui , o apmokėjimas atsirastų avansinėj apyskaitoj?
Ačiū.

Mokėjimai-> Kasa->Gautas mokėjimo dokumentas

Įmonė skolinga materialiai atsakingam (direktoriui), kaip įvesti pradinę skolą, kad atsidurtų ( materialiai atsakingi 4 klasėje) Įrašiau darbuotojo kortelėje, bet kaip noriu apmokėti dalį skolos, nerodo skolos. Ačiū

Skaičiuojant darbo užmokestį darbuotojams blogai skaičiuoja prastovas ne dėl darbuotojo kaltės. Visus mėnesius gerai skaičiuodavo.Valandinis 2,13 pagal mane. Kame problema ?

Nematant duomenų - sunku ką ir patarti. Siųskit rezervą Edlontai, gal pasiseks ir gausit atsakymą

Darbuotoja dirbo 9 val iš jų 2 naktį. Kur valandų skaičius rašau 9 o tame tarpe kur darbas naktį 2.Bet man skaičiuoja naktines gerai o 7 valandas paskaičiuoja kaip už 8. Ką padaryti?