Buhalterinė programa "Centas"

Arba siųskite rezervą Edlontai, arba pakeiskite PRADINĮ likutį taip, kad dabartinis gautųsi geras (su sąlyga, kad buh. sąskaitoje likutis geras).

taip buh sąskaitoje geras, bet va pvz 2014-12-31 rodo gerą likuti ir kasos knygoje, o jau nuo 2015 blogai. jai pakeisiu pradinį tai man rodys ir 2014-12-31 blogai.

Tesiog pagalvojus kiek galima nepastebėtikai taip nusimuša likučiai, 2015 metai buvo gerai nes žiūriu ir kasos knyga spausdinta teisinga, o dabar va pažiūrėjau ir viskas nusimušus. centas kažkaip nusimuša kartais ir to galimanepastebėti

sutvarkiau

Viskas visada sutvarkoma.
Visi "gliukai" tarpinėje tarp kėdės ir pelės... ir dar per skubėjimą...

na vat ir ne čia buvo programos gliukas

jai išmokame darbo užmokesti per atskaitingą asmenį.pristatė iš savo sąskaitos išmokėjima DU
einu per mokėjimai kasa-i mokėjimo dokumentai viską pasirenku, tik va nemat kad DU mokemas už praėjusius metus( dabar mokam už gruodį dar skolą),
nes nepažymėjus nesuvaiksčiuos man teisingai į deklracija metinę

Laba diena,

Praktikantas įmonėje, kuriam nemokame darbo užmokesčio. Kur darbuotojo kortelėje sudėti varneles, kad jam neskaičiuotų darbdavio sodros, o taikytų tik 0,18%. Išbandžiau visokius variantus, bet vistiek skaičiuoja darbdavio sodrą.

Ačiū

Laba diena,

Gal kas galite padėti Kaip panaikinti pajamų ir sąnaudų uždarymo operaciją?

Nueiti į BŽ, pasižymėti eilutę ir paspausti "-".

kaip išmokėti avansą vienam darbuotojui per kasą? jis įsitraukią tik į mokėjimus pagal žiniaraščius

Skaičiavimo lange - išmokėti vienam darbuotojui - išrašote kasos išlaidų orderį ir jį įtraukiate.

Labas vakaras, gal galite pagelbėti kaip įvesti ilgalaikio turto pirkimą? Kažkaip man neaišku, kur nurodyti sąskaitų korespondencijas...

Sveiki,
Darbas - prekių gavimas- su dešiniu pelės klavišu užpildote IT kortelę.Nurodote sąskaitų korespondencijas.

ar eina pažiūrėt rezervą atostogų nurodytai datai? pvz 2016.12.31? niekaip nerandu...

Darbuotojų sąrašas->peržiūra/spausdinimas->priklauso atostogų visiems darbuotojams

Gal kas pamokintų kaip teisingai susitvarkyti; grąžinom prekę ir išrašiau debetinę sąskaitą, o tiekėjas tai gražinamai prekei dar kreditine išrašė. Kaip teisingai viska sudėlioti Ačiū didelis kas padės

tai arba kreditinė, arba debetinė. Dviejų sąskaitų tai pačiai operacijai negalima vesti.

sveiki, niekur nerandu kaip galima įvesti prekės apmokėjimą pusiau grynais, pusiau kortele?

Mūsų įmonė vietoj IĮ reorganizavosi į UAB, savivaldybė pravedė 100 eurų kaip paramą ar kompensaciją už išleista išlaidas reorganizuojant, Kaip įvesti į programą, kaip paslaugą, o kaip su skolom tada bus ? Ačiū

Kontrahentas Savivaldybė - per skolos koreaktūrą pasidarote debitorinį priskaitymą D gautinos sumos K dotacija; gavus pinigus - D įplaukos į sąskaitą K gautinos sumos. + per OŽ iškeliate D dotacijos K reorganizacijos sąnaudos.