Buhalterinė programa "Centas"
Girele
9675
2006-02-08 10:29
Girele
2011-09-11 03-59
Gullbe rašė: Sveiki, ka reikia nustatyti, kad būtų skaičiuojamos garantinio fondo įmokos
Sukurti periodinį atskaitymą - Darbas - darbo užmokestis-atskaitymai - tada pirmiausiai atskaitymų sąrašas, po to periodiniai atskaitymai. Vartotojo vadovas - 128 psl. Dažnai užduodamų klausimų sąraše DUK (www.centas.lt) 28 klausimas.
Gullbe rašė: Sveiki, ka reikia nustatyti, kad būtų skaičiuojamos garantinio fondo įmokos
Sukurti periodinį atskaitymą - Darbas - darbo užmokestis-atskaitymai - tada pirmiausiai atskaitymų sąrašas, po to periodiniai atskaitymai. Vartotojo vadovas - 128 psl. Dažnai užduodamų klausimų sąraše DUK (www.centas.lt) 28 klausimas.
Lince
719
2006-02-08 10:32
Lince
Reiktų įvesti per Darbas>d.užm.>atskaitymai>periodiniai atskaitymai įvesti periodinį atskaitymą suvedantt procentą ir nurodyti visiems. Toliau per Darbo užmokestis> išskaitymai>iškaitymų sąrašas suvesk sąskaitų korespondencijas. Kaip ir viskas 
A
2006-02-08 10:40
Andron
2011-09-11 03-59
Gullbe rašė: Sveiki, ka reikia nustatyti, kad būtų skaičiuojamos garantinio fondo įmokos
Klausimas 29 - Kaip nustatyti atskaitymus į Garantinį fondą?
Įveskite naują atskaitymą ''Garantinis fondas'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Atskaitymų šaltinį nustatykite ''Sodrai'', ''Suvestinėje'' pasirinkite ''Kiti iš įmonės''. Nueikite į periodinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Periodiniai atskaitymai) ir įveskite naują periodinį atskaitymą. Darbuotojo pasirinkimo laukelyje palikite ''-Visiems-''. Pasirinkite iš sąrašo pavadinimą ''Garantinis fondas''. Nustatykite procentinį atskaitymą. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite visų darbuotojų DU.
www.edlonta.lt/duk.php
Gullbe rašė: Sveiki, ka reikia nustatyti, kad būtų skaičiuojamos garantinio fondo įmokos
Klausimas 29 - Kaip nustatyti atskaitymus į Garantinį fondą?
Įveskite naują atskaitymą ''Garantinis fondas'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Atskaitymų šaltinį nustatykite ''Sodrai'', ''Suvestinėje'' pasirinkite ''Kiti iš įmonės''. Nueikite į periodinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Periodiniai atskaitymai) ir įveskite naują periodinį atskaitymą. Darbuotojo pasirinkimo laukelyje palikite ''-Visiems-''. Pasirinkite iš sąrašo pavadinimą ''Garantinis fondas''. Nustatykite procentinį atskaitymą. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite visų darbuotojų DU.
www.edlonta.lt/duk.php
M
2006-02-08 10:47
MindeK
2011-09-11 03-59
Andron rašė: Tarpinė versija 5.4.0+21
1. SF - Invoice spausdinimas - prekės svorio spausdinimas kiekvienoje eilutėje (kai įjungtas KN kodo spausdinimas).
2. Parametrai - Nustatymai - patobulintas nustatymų išsaugojimas.
3. Ataskaitos - nedetalizuota operacijų suvestinė - atranka pagal prekių grupę.
4. Ataskaitos - nedetalizuota operacijų suvestinė - atranka pagal tiekėją.
Didelis dėkui už 3 ir 4 punktus, labai palengvins visą darbą.
O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.
Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.
Andron rašė: Tarpinė versija 5.4.0+21
1. SF - Invoice spausdinimas - prekės svorio spausdinimas kiekvienoje eilutėje (kai įjungtas KN kodo spausdinimas).
2. Parametrai - Nustatymai - patobulintas nustatymų išsaugojimas.
3. Ataskaitos - nedetalizuota operacijų suvestinė - atranka pagal prekių grupę.
4. Ataskaitos - nedetalizuota operacijų suvestinė - atranka pagal tiekėją.
Didelis dėkui už 3 ir 4 punktus, labai palengvins visą darbą.
O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.
Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.
A
2006-02-08 11:01
Andron
2011-09-11 03-59
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
MindeK rašė:
Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.
Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.
Visa bėda tame, kad moka vienas kontrahentas, o padengiamos kito kontrahento sąskaitos. Todėl reikia daryti trišales užskaitas. Reikia pagalvoti apie tai, kad visas parduotuves kabinti ant vieno kontrahento.
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
MindeK rašė:
Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.
Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.
Visa bėda tame, kad moka vienas kontrahentas, o padengiamos kito kontrahento sąskaitos. Todėl reikia daryti trišales užskaitas. Reikia pagalvoti apie tai, kad visas parduotuves kabinti ant vieno kontrahento.
E
2006-02-08 14:05
edita77
Sveiki,
Skaičiuojant D.U. už 2006 01 išmeta lentelę
"Floating point division by zero"
Ką tai galėtų reikšti?
Skaičiuojant D.U. už 2006 01 išmeta lentelę
"Floating point division by zero"
Ką tai galėtų reikšti?
A
2006-02-08 14:14
Andron
2011-09-11 03-59
edita77 rašė: Sveiki,
Skaičiuojant D.U. už 2006 01 išmeta lentelę
"Floating point division by zero"
Ką tai galėtų reikšti?
Vienas iš dviejų:
1. Neusinstaliuotas paskutinis programos atnaujinimas.
2. Baigėsi atnaujinimų prenumerata.
edita77 rašė: Sveiki,
Skaičiuojant D.U. už 2006 01 išmeta lentelę
"Floating point division by zero"
Ką tai galėtų reikšti?
Vienas iš dviejų:
1. Neusinstaliuotas paskutinis programos atnaujinimas.
2. Baigėsi atnaujinimų prenumerata.
M
2006-02-08 14:22
MindeK
2011-09-11 03-59
[quote="Andron"]
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
A
2006-02-08 14:27
Andron
2011-09-11 03-59
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
M
2006-02-08 14:39
MindeK
2011-09-11 03-59
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
A
2006-02-08 14:53
Andron
2011-09-11 03-59
MindeK rašė:
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
Jeigu tos pradinės skolos buvo tvarkingai suvestos, galite padaryti Darbas / Diagnostika / Kontrahentų skolų perskaičiavimas.
MindeK rašė:
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
Jeigu tos pradinės skolos buvo tvarkingai suvestos, galite padaryti Darbas / Diagnostika / Kontrahentų skolų perskaičiavimas.
M
2006-02-08 15:07
MindeK
2011-09-11 03-59
Andron rašė:
MindeK rašė:
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
Jeigu tos pradinės skolos buvo tvarkingai suvestos, galite padaryti Darbas / Diagnostika / Kontrahentų skolų perskaičiavimas.
Jokių pradinių skolų iš vis nebuvo mes nuo pat įmonės veikimo pradžios Dirbam su Centu. Tos pradinės skolos šiaip atsirado ne iš niekur. Padariau visas įmanomas diagnostikas padariau ir nieko
Andron rašė:
MindeK rašė:
Andron rašė:
MindeK rašė:
MindeK rašė: O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.
Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)
Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.
Aš dabar vis tiek tobulinsiu darbą su kontrahentų filialais. Todėl bus matyt, ar reikės čia kąnors tobulinti.
Supratau :)
Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)
P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)
Jeigu tos pradinės skolos buvo tvarkingai suvestos, galite padaryti Darbas / Diagnostika / Kontrahentų skolų perskaičiavimas.
Jokių pradinių skolų iš vis nebuvo mes nuo pat įmonės veikimo pradžios Dirbam su Centu. Tos pradinės skolos šiaip atsirado ne iš niekur. Padariau visas įmanomas diagnostikas padariau ir nieko
M
2006-02-08 15:29
MindeK
O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
S
2006-02-08 17:16
Sytyj
2011-09-11 03-59
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Yra įvairi paskirtis atliekant pavedima - ir valiutos pirkimas, ir valiutinis mokėjimas, ir valiutos konvertavimas... - ką būtent?
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Yra įvairi paskirtis atliekant pavedima - ir valiutos pirkimas, ir valiutinis mokėjimas, ir valiutos konvertavimas... - ką būtent?
A
2006-02-08 17:58
Andron
2011-09-11 03-59
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Kursų įtaka registruojama tada, kai nurodomas teisinga operacijos paskirtis, valiutinis skolos likutis tampa lygus 0, o litinis ekvivalentas nelygus 0.
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Kursų įtaka registruojama tada, kai nurodomas teisinga operacijos paskirtis, valiutinis skolos likutis tampa lygus 0, o litinis ekvivalentas nelygus 0.
A
2006-02-08 17:59
Andron
2011-09-11 03-59
MindeK rašė: Jokių pradinių skolų iš vis nebuvo mes nuo pat įmonės veikimo pradžios Dirbam su Centu. Tos pradinės skolos šiaip atsirado ne iš niekur. Padariau visas įmanomas diagnostikas padariau ir nieko
Ar yra dokumentų, perkeltų į archyvą?
MindeK rašė: Jokių pradinių skolų iš vis nebuvo mes nuo pat įmonės veikimo pradžios Dirbam su Centu. Tos pradinės skolos šiaip atsirado ne iš niekur. Padariau visas įmanomas diagnostikas padariau ir nieko
Ar yra dokumentų, perkeltų į archyvą?
M
2006-02-08 20:14
Mode
Kaip įvykdyti pajamų mokesčio užskaitą iš PVM, kad fr0573 būtų viskas gerai su pervestu GPM.
A
2006-02-08 23:06
Andron
2011-09-11 03-59
Tarpinė versija 5.4.0+22
1. Pirkėjo padalinių aprašymas kontrahento kortelėje.
2. SF - pirkėjo padalinio pasirinkimas. SF spausdinimo patobulinimas.
3. Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - padalinių stulpelis.
1. Pirkėjo padalinių aprašymas kontrahento kortelėje.
2. SF - pirkėjo padalinio pasirinkimas. SF spausdinimo patobulinimas.
3. Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - padalinių stulpelis.
A
2006-02-08 23:07
Andron
2011-09-11 03-59
Mode rašė: Kaip įvykdyti pajamų mokesčio užskaitą iš PVM, kad fr0573 būtų viskas gerai su pervestu GPM.
Atsinaujinkite programą iš Interneto. Tada sumokėtas GPM bus imamas iš sąskaitos debetinės apyvartos.
Mode rašė: Kaip įvykdyti pajamų mokesčio užskaitą iš PVM, kad fr0573 būtų viskas gerai su pervestu GPM.
Atsinaujinkite programą iš Interneto. Tada sumokėtas GPM bus imamas iš sąskaitos debetinės apyvartos.
M
2006-02-09 07:45
MindeK
2011-09-11 03-59
Sytyj rašė:
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Yra įvairi paskirtis atliekant pavedima - ir valiutos pirkimas, ir valiutinis mokėjimas, ir valiutos konvertavimas... - ką būtent?
Valiutinis mokėjimas.
Sytyj rašė:
MindeK rašė: O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?
Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.
Yra įvairi paskirtis atliekant pavedima - ir valiutos pirkimas, ir valiutinis mokėjimas, ir valiutos konvertavimas... - ką būtent?
Valiutinis mokėjimas.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui