Buhalterinė programa "Centas"

Laba diena.
Turiu tokią prablemėlę.
Bandau paskaičiuoti 3 darbuotojams kompensacijas už nepanaudotas atostogas, 2 darbuotojų viskas ok, tačiau vienam skaičiuojant vid.1 dienos DU, ima ne dirbtų dienų sk. o dirbtų val. skaičius. Man būtinai reikia kad imtų dienų skaičių. Kaip tą padaryti?

Gal kortelėje nurodytas valandinis DU?

Centas tarpinė versija 5.4.1+10

1. Peržiūra - Sąskaitų apmokėjimas - Valiutinės trišalės užskaitos įvedimas.
2. Peržiūra - Sąskaitų apmokėjimas - dokumentų atrankoje galima nustatyti galinę datą.
3. Nurašymo aktas - eilučių šrifto ir dydžio nustatymas.
4. Buhalterija - Ataskaitos - Pajamų ir sąnaudų ataskaita - eilučių šrifto ir dydžio nustatymas.

Arba 12 mėn. laikotarpyje prieš atleidimą buvo etatų skaičiaus pasikeitimas.

Yra Sodroje kažkoks neaiškus inspektorius, kuris balamutina buhalterius

Sveiki,

gal kas žinote kokį nors varianta, kaip pakoreguoti PVM grąžinime iš pirkėjų?

Nustatymuose nurodyti - PVM eilučių suma, bus galima koreaguoti PVM eilutėje

Bet Girele,
kai vedi gautą debetinį dok. iš pirkėjo vedi per prekių grąžinimą,
o ten tik PVM tarifas, bet ne suma

Tada teks taisyti per OŽ ir pirkėjo skolos koreagavimą
Prašymas Andron, - ar negalima programoje sutvarkyti apvalinimo, t.y. kad PVM apvalintų aritmetiškai teisingai, taip kaip avalinama visoje buhalterijoje,- jei 5 ir daugiau - į didėjimą, 4 ir mažiau - į mažėjimą. Kiti apvalinimo būdai sukelia tam tikrų nepatogumų - papildomas darbas rašant ir taisant sąskaitas, nes reikia šalia turėti kalkuliatorių ir tikrinti. (Labai nemalonu, kai iš pirkėjų būna pretenzijų, kad nemokam teisingai apskaičiuoti PVM, kad ir vienu centu, ir po to reikia taisyti sąskaitas).
O gal kitiems tokių problemų nekyla?

Tikrai pritariu Girele,
Su tuo 1 centu ne kartą teko nepatogiai
jaustis.Kai pas mane kasos aparatas nesujungtas su programa
ir čekyje viena suma, o sąskaitoje kita(tegul ir 1 centu skiriasi)
tai nėra gerai.

Išrašant SF, galima pasirinkti PVM skaičiavimo būdą. Dėl to priklauso, ar bus sumuojamos apvalintos tarpinės sumos, ar skaičiuojamas PVM nuo bendros sumos.
Dėl - kasos aparate PVM skaičiuojamas regresu nuo galutinės sumos, o išrašant SF - nuo sumos be PVM. Galite atlikti paprasčiausią eksperimentą su 100 lt su PVM.
SF - 84,75 + 15,25 = 100,01
- 100 - 15,25 % = 84,75

Todėl SF yra padaryta, kai apmokėjimas nustatytas per , tada įvedant kainas su PVM, programa skaičiuoja PVM regresu (kaip kasos aparate) ir koreguoja pirmos eilutės kainą be PVM.

Kur nustatyti, kad spausdinant SF standartine forma butų ir išrašiusio asmens vardas ir pavardė?

SF lango apačioje prie išrašančio asmens yra varnelė.

[quote=Andron]
Išrašant SF, galima pasirinkti PVM skaičiavimo būdą. Dėl to priklauso, ar bus sumuojamos apvalintos tarpinės sumos, ar skaičiuojamas PVM nuo bendros sumos.
Dėl - kasos aparate PVM skaičiuojamas regresu nuo galutinės sumos, o išrašant SF - nuo sumos be PVM. Galite atlikti paprasčiausią eksperimentą su 100 lt su PVM.
SF - 84,75 + 15,25 = 100,01
- 100 - 15,25 % = 84,75

Todėl SF yra padaryta, kai apmokėjimas nustatytas per
Andron, esmė tame, kad išrašant elementarią sąskaitą faktūrą, tarkim paslaugos - kiekis 1, kaina be PVM 6781,75, programa paskaičiuoja PVM 1220,71 (t.y. neapvalinta PVM suma būtų 1220,715, kurią reikia apvalinti į didėjimo pusę - turi būti 1220,72). Kai pora kartų teko perrašyti sąskaitą, dabar prie kompo pasidedu kalkuliatorių ir kiekvieną išrašomą faktūrą tikrinu - klaida pasitaiko maždaug penktadalyje atvejų, bet kiekvieną kartą reikia perskaičiuoti. Sutinku - gavimuose - ten sulygini su tiekėjo išrašyta faktūra ir pataisai be didelių vargų, nors irgi to galėtų nebūti), o pardavimuose - tenka darbą dubliuoti. Nelinksma....

Centas tarpinė versija 5.4.1+11

1. DU nustatymai - patikslintas MVA nuo 2006.04.01.
2. Gavimas - kai atsiskaitė materialiai atsakingas, prie dokumento fiksuojama atitinkama kredito sąskaita.
3. DU skaičiavimas - prastovos ne dėl darbuotojo kaltės - apmokamas 2/3 DU (ne mažiau minimalios algos).
4. Transportas - Kelionės lapas - galima atsispausdinti tik nuvažiuotą ridą (be kasdienės detalizacijos).
5. - kai dokumentas ruošiamas pagal PP kvitus, spausdinamas atitinkamas pagrindo tekstas.
6. SQL versija - Mokėjimo pavedimas - optimizuotas darbui su SQL serveriu. Gavėjo įvedimas pagal įmonės kodą.

[quote=Girele]
Kai įvedu tokį pardavimą per vieną eilutę - PVM paskaičiuoja 1220,72. Kaip ir turėtų būti. Gal kokius nors papildomus nustatymus naudojate?
Atsiųskite mums tokios užpildytos SF screenshotą.

Sveiki,
Turiu problemą, dingo iš tabelių ir algalapių darbuotojas.
Dabar jis jau atleistas.Kaip jį "surasti" ?

Gal darbuotojo kortelę panaikinai?

Tai, kad ne,kortelė yra.Tik darbuotojas dingo iš sąrašų

Sveiki,
As noreciau paprasyti pagalbos kas dirbate su CENTU: kaip reikia uzpajamuoti invoice. Atrodo darau viska pagal aprasyma, sandelyje prekes uzsipajamuoja, o benrajame zurnale dokumento suma kazkodel tai nuline?

Aciu is anksto