Buhalterinė programa "Centas"
Girele
9675
2006-09-25 13:09
Girele
Negaliu padaryti pavedimo atskaitingam asmeniui pagal avanso apyskaitą 
pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo.... 
Versija 544+10
pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo....
Versija 544+10
S
2006-09-25 13:13
Sytyj
2011-09-11 05-07
Girele rašė: Negaliu padaryti pavedimo atskaitingam asmeniui pagal avanso apyskaitą pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo....
Versija 544+10
Ar jo kortelėje uždeta varnytė Išmokėjimas per kortelę?
Girele rašė: Negaliu padaryti pavedimo atskaitingam asmeniui pagal avanso apyskaitą
pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo....
Versija 544+10
Ar jo kortelėje uždeta varnytė Išmokėjimas per kortelę?
Girele
9675
2006-09-25 13:23
Girele
2011-09-11 05-07
Sytyj rašė:
Girele rašė: Negaliu padaryti pavedimo atskaitingam asmeniui pagal avanso apyskaitą pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo....
Versija 544+10
Ar jo kortelėje uždeta varnytė Išmokėjimas per kortelę?
Nea
Ačiū
Sytyj rašė:
Girele rašė: Negaliu padaryti pavedimo atskaitingam asmeniui pagal avanso apyskaitą
pasirinkus paskirtį - pagal avanso apyskaitą, neduoda išsirinkti darbuotojo....
Versija 544+10
Ar jo kortelėje uždeta varnytė Išmokėjimas per kortelę?
Nea
Ačiū
P
2006-09-25 17:45
pixius
Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
S
2006-09-25 19:03
svaigalas
2011-09-11 05-07
Girele rašė:
svaigalas rašė:
Notarui Vardeniui Pavardeniui skolingi 100 Lt.?
pagal dokumentą matau, jog atsiskaityta grynais.
Įvesto pirkimo dok. nematau?
Ar pats vedei ar jau radai suvesta?
Žinynai-kontrahentai- išsirikti notarą ir pažymėti-spausti pelės dešinį klavišą-atsiskaitymų ataskaita-visi atsiskaitymai -- parodys visus atsiskaitymus ir matysi situaciją. Galimas variantas, kad nebuvo suvestas skolos notarui priskaitymas, o parodytas tiesiai iš kasos (ar a.s.) apmokėjimas į sąnaudas. Jei yra taip - tada daryk taip - Žinynai-kontrahentai- išsirikti notarą ir spausti redaguoti- atsidariusioje kortelėje spausk Papildoma-Skolos koreaktūra- suvesk skolos koreagavimo duomenis taip, kad skolos liktų nulis. Daugiau niekur taisyti nereiks.
Arba - iš naujp suvesti priskaitymą per Gavimus ir apmokėjimą per Mokėjimus.
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi?
Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Girele rašė:
svaigalas rašė:
Notarui Vardeniui Pavardeniui skolingi 100 Lt.?
pagal dokumentą matau, jog atsiskaityta grynais.
Įvesto pirkimo dok. nematau?
Ar pats vedei ar jau radai suvesta?
Žinynai-kontrahentai- išsirikti notarą ir pažymėti-spausti pelės dešinį klavišą-atsiskaitymų ataskaita-visi atsiskaitymai -- parodys visus atsiskaitymus ir matysi situaciją. Galimas variantas, kad nebuvo suvestas skolos notarui priskaitymas, o parodytas tiesiai iš kasos (ar a.s.) apmokėjimas į sąnaudas. Jei yra taip - tada daryk taip - Žinynai-kontrahentai- išsirikti notarą ir spausti redaguoti- atsidariusioje kortelėje spausk Papildoma-Skolos koreaktūra- suvesk skolos koreagavimo duomenis taip, kad skolos liktų nulis. Daugiau niekur taisyti nereiks.
Arba - iš naujp suvesti priskaitymą per Gavimus ir apmokėjimą per Mokėjimus.
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi?
Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Girele
9675
2006-09-25 21:55
Girele
2011-09-11 05-07
svaigalas rašė:
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
Skolą koreaguoji tada, kai jos atsiradimą (padidėjimą arba sumažėjimą) įvedi nekorektiškai (t.y. ne per pirminius dokumentus, o per OŽ, arba šiaip sau įvedi neteisingai), pvz. per banką apmoki notarui Vardeniui Pavardeniui ir nurodai tiesiai sąnaudų sąskaitą (D6xxx K271), nors reiktų pirmiausiai per Gavimus padaryti skolos priskaitymą (D6xxx K4xxx), o tik po to vykdyti apmokėjimą.
Išeitis - arba trinti negerai įvestus dokumentus ir įvesti teisingai, arba pas kontrahentą kortelėje daryti koreagavimą, kad neberodytų skolos.
svaigalas rašė: kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi? Na, čia pačiam jau geriau žinoti kas kam skolingi
svaigalas rašė: Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Pririštos, jei nustatyta automatinė sąskaitų korespondencija ir teisingai nurodytos sąskaitos kiekvieno kontrahento kortelėje.
P.S. Ar pats taip grybauji, ar radai tokią apskaitą kito buhalterio?
svaigalas rašė:
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
Skolą koreaguoji tada, kai jos atsiradimą (padidėjimą arba sumažėjimą) įvedi nekorektiškai (t.y. ne per pirminius dokumentus, o per OŽ, arba šiaip sau įvedi neteisingai), pvz. per banką apmoki notarui Vardeniui Pavardeniui ir nurodai tiesiai sąnaudų sąskaitą (D6xxx K271), nors reiktų pirmiausiai per Gavimus padaryti skolos priskaitymą (D6xxx K4xxx), o tik po to vykdyti apmokėjimą.
Išeitis - arba trinti negerai įvestus dokumentus ir įvesti teisingai, arba pas kontrahentą kortelėje daryti koreagavimą, kad neberodytų skolos.
svaigalas rašė: kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi?
svaigalas rašė: Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Pririštos, jei nustatyta automatinė sąskaitų korespondencija ir teisingai nurodytos sąskaitos kiekvieno kontrahento kortelėje.
P.S. Ar pats taip grybauji, ar radai tokią apskaitą kito buhalterio?
Girele
9675
2006-09-25 21:58
Girele
2011-09-11 05-07
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
A
2006-09-25 22:07
Andron
2011-09-11 05-07
Girele rašė:
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
Kam išrašoma sąskaita, o kas moka avansą?
Jeigu sąskaita išrašoma lizingui, o avansą sumoka pirkėjas, reikia padaryti trišalę užskaitą. O pastabą apie sumokėtą avansą galite padaryti pastabų laukelyje.
Girele rašė:
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
Kam išrašoma sąskaita, o kas moka avansą?
Jeigu sąskaita išrašoma lizingui, o avansą sumoka pirkėjas, reikia padaryti trišalę užskaitą. O pastabą apie sumokėtą avansą galite padaryti pastabų laukelyje.
E
2006-09-26 07:10
evelina
Noriu paklausti kaip programoje atvaizduoti tokią operaciją:pirkėjas grąžina prekes,jos parduotos su marža,padarau grąžinimą,viskas gerai,bet kai noriu vėl tą prekę parduoti su marža nieko nesigauna ,skaičiuoja su pilnu PVM
A
2006-09-26 08:09
Andron
2011-09-11 05-07
Centas tarpinė versija 5.4.4+14
1. Ataskaitos - Forma FR0564 - Trikampė prekyba.
2. Kontrahentų žinynas - patobulinta atsiskaitymų ataskaita dėl dokumentų būsimomis datomis.
1. Ataskaitos - Forma FR0564 - Trikampė prekyba.
2. Kontrahentų žinynas - patobulinta atsiskaitymų ataskaita dėl dokumentų būsimomis datomis.
A
2006-09-26 08:11
Andron
2011-09-11 05-07
evelina rašė: Noriu paklausti kaip programoje atvaizduoti tokią operaciją:pirkėjas grąžina prekes,jos parduotos su marža,padarau grąžinimą,viskas gerai,bet kai noriu vėl tą prekę parduoti su marža nieko nesigauna ,skaičiuoja su pilnu PVM
O prekės kortelėje stovi varnelė "PVM nuo maržos" ?
evelina rašė: Noriu paklausti kaip programoje atvaizduoti tokią operaciją:pirkėjas grąžina prekes,jos parduotos su marža,padarau grąžinimą,viskas gerai,bet kai noriu vėl tą prekę parduoti su marža nieko nesigauna ,skaičiuoja su pilnu PVM
O prekės kortelėje stovi varnelė "PVM nuo maržos" ?
P
2006-09-26 09:22
pixius
2011-09-11 05-07
Andron rašė:
Girele rašė:
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
Kam išrašoma sąskaita, o kas moka avansą?
Jeigu sąskaita išrašoma lizingui, o avansą sumoka pirkėjas, reikia padaryti trišalę užskaitą. O pastabą apie sumokėtą avansą galite padaryti pastabų laukelyje.
Pastaboje bus įrašomas lizingo sutarties numeris. O sumokamas avansas turi SF nurodyti kiek liko lizingo bendrovei pervesti įmonei, kuri pardavė tą prekę(t.y. po galutinės sumos su PVM - minusuoti avansą ir parodyti likusią sumą).
Andron rašė:
Girele rašė:
pixius rašė: Sveiki, gal kas žinote kaip ir kur išrašant SF įrašyti sumokėtą avansą. (SF išrašoma lizingo bendrovei - parduodant prekę išsimokėtinai). Ačiū.
Kaip suprantu - duomenys apie sumokėtą avansą yra informacinio pobūdžio? Siųlyčiau sąskaitą išsisaugoti Worde ir padaryti prierašą...
O gal kas kitaip patars...
Kam išrašoma sąskaita, o kas moka avansą?
Jeigu sąskaita išrašoma lizingui, o avansą sumoka pirkėjas, reikia padaryti trišalę užskaitą. O pastabą apie sumokėtą avansą galite padaryti pastabų laukelyje.
Pastaboje bus įrašomas lizingo sutarties numeris. O sumokamas avansas turi SF nurodyti kiek liko lizingo bendrovei pervesti įmonei, kuri pardavė tą prekę(t.y. po galutinės sumos su PVM - minusuoti avansą ir parodyti likusią sumą).
L
2006-09-26 09:35
lada
2011-09-11 05-07
Girele rašė:
lada rašė: Kaip programoje gautu saskaitu registre nustatyti, kad saskaitos butu surusiuotos pagal data?
Tai kad jau daugiau kaip pusmetis registruose sąskaitos automatiškai rūšiuojamos pagal datą Kokią versiją naudojate?
Paskutinė versija.Esmė tame, kad kai peržiūriu gautas sąskaitas, tai ten viskas gerai,o gautų sąskaitų registre, ne.
Girele rašė:
lada rašė: Kaip programoje gautu saskaitu registre nustatyti, kad saskaitos butu surusiuotos pagal data?
Tai kad jau daugiau kaip pusmetis registruose sąskaitos automatiškai rūšiuojamos pagal datą
Kokią versiją naudojate?Paskutinė versija.Esmė tame, kad kai peržiūriu gautas sąskaitas, tai ten viskas gerai,o gautų sąskaitų registre, ne.
Girele
9675
2006-09-26 09:45
Girele
2011-09-11 05-07
lada rašė:
Girele rašė:
lada rašė: Kaip programoje gautu saskaitu registre nustatyti, kad saskaitos butu surusiuotos pagal data?
Tai kad jau daugiau kaip pusmetis registruose sąskaitos automatiškai rūšiuojamos pagal datą Kokią versiją naudojate?
Paskutinė versija.Esmė tame, kad kai peržiūriu gautas sąskaitas, tai ten viskas gerai,o gautų sąskaitų registre, ne.
Keista , pas mane REGISTRE viskas susirūšiuoja pagal DATĄ. Ir papildomų nustatymų atrodo nėra...
Gal Andron padės...
lada rašė:
Girele rašė:
lada rašė: Kaip programoje gautu saskaitu registre nustatyti, kad saskaitos butu surusiuotos pagal data?
Tai kad jau daugiau kaip pusmetis registruose sąskaitos automatiškai rūšiuojamos pagal datą
Kokią versiją naudojate?Paskutinė versija.Esmė tame, kad kai peržiūriu gautas sąskaitas, tai ten viskas gerai,o gautų sąskaitų registre, ne.
Keista
, pas mane REGISTRE viskas susirūšiuoja pagal DATĄ. Ir papildomų nustatymų atrodo nėra...
Gal Andron padės...
Lince
719
2006-09-26 13:16
Lince
Ar naudojat kas operaciją "valiutos keitimas pas mat.atsakingą asmenį"? Gal galit apšviest kada tokia operacija taikytina? Pabandžiau įvest kai žmogelis pardavė EUR o gavo litus, tada rodo, kad pas jį padidėjo turimų atsiskaitytinai pinigų suma tai sumai, kurią gavo už EUR. Natūroj tie pinigai tik virto iš EUR į LT. Kaip suprantu jo išlaidose turėjo pasimatyt tik keitimo kurso skirtumas... Ar aš čia kažką ne taip supratau?..
S
2006-09-26 18:42
svaigalas
2011-09-11 05-07
Girele rašė:
svaigalas rašė:
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
Skolą koreaguoji tada, kai jos atsiradimą (padidėjimą arba sumažėjimą) įvedi nekorektiškai (t.y. ne per pirminius dokumentus, o per OŽ, arba šiaip sau įvedi neteisingai), pvz. per banką apmoki notarui Vardeniui Pavardeniui ir nurodai tiesiai sąnaudų sąskaitą (D6xxx K271), nors reiktų pirmiausiai per Gavimus padaryti skolos priskaitymą (D6xxx K4xxx), o tik po to vykdyti apmokėjimą.
Išeitis - arba trinti negerai įvestus dokumentus ir įvesti teisingai, arba pas kontrahentą kortelėje daryti koreagavimą, kad neberodytų skolos.
svaigalas rašė: kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi? Na, čia pačiam jau geriau žinoti kas kam skolingi
svaigalas rašė: Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Pririštos, jei nustatyta automatinė sąskaitų korespondencija ir teisingai nurodytos sąskaitos kiekvieno kontrahento kortelėje.
P.S. Ar pats taip grybauji, ar radai tokią apskaitą kito buhalterio?
bijau prisigrybauti, kol neįsitikinu
Girele rašė:
svaigalas rašė:
bet man niekaip nedašunta, kaip galima koreguoti skolą šiaip sau?
Skolą koreaguoji tada, kai jos atsiradimą (padidėjimą arba sumažėjimą) įvedi nekorektiškai (t.y. ne per pirminius dokumentus, o per OŽ, arba šiaip sau įvedi neteisingai), pvz. per banką apmoki notarui Vardeniui Pavardeniui ir nurodai tiesiai sąnaudų sąskaitą (D6xxx K271), nors reiktų pirmiausiai per Gavimus padaryti skolos priskaitymą (D6xxx K4xxx), o tik po to vykdyti apmokėjimą.
Išeitis - arba trinti negerai įvestus dokumentus ir įvesti teisingai, arba pas kontrahentą kortelėje daryti koreagavimą, kad neberodytų skolos.
svaigalas rašė: kontrahentui "akcininkai" taip pat skolingi?
svaigalas rašė: Pirkėjų skolos "nepririštos" prie sąskaitos
Pririštos, jei nustatyta automatinė sąskaitų korespondencija ir teisingai nurodytos sąskaitos kiekvieno kontrahento kortelėje.
P.S. Ar pats taip grybauji, ar radai tokią apskaitą kito buhalterio?
bijau prisigrybauti, kol neįsitikinu
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui