Buhalterinė programa "Centas"

Kaip ištrinti visus priminimus, kad nereikėtų trinti po vieną? Pas men jų susikaupė virš 200...

Gal todėl, kad tai avansas, t.y. nenurodoma sąskaita.

Pasidalinkite patirtimi,kokias ataskaitas,apyvartų žiniaraščius ir t.t. atspausdinate kiekvieną mėnesį iš Cento(neskaitant pirminių dokumentų)

Spausdinu kas mėnesį kasos knygą, debitorių/kreditorių skolų žiniaraštį,
kelialapius, kuro nurašymą, medžiagų nurašymą,atlyginimų priskaitymus,tabelius, darbo grafikus. Didžiają knygą, inventorizacijos aktus, suderinimo aktus, DU korteles spausdinu metams pasibaigus.
Neseniai tikrino VMI tai prašė žiniaraščių apie atsargų judėjimą, gaunamų
ir išrašomų S.F. ataskaitų, ilgalaikio turto kortelių.

Darbastalyje paleiskite Konfigūravimas.
Puslapyje "Personalas" uždėkite varnelę ties "Rodyti atmintinės priminimus ir gimtadienius".

Ačiū Limina, dabar spausdinsiu...

Kaip paleisti konfigūravimą?

Ant darbastalio turi būti nuoroda Konfiguravimas.

Aciū

Labas. Pasidalinkite patirtimi, kaip jūs suvedat pirkėjų ir tiekėjų avansinius mokėjimus? Aš naudoju 444 ir 2021 sąskaitas, tai po to nedengia sąskaitų...Be to sąskaitų apmokėjimuose nerodo dokumentų, pagal kuriuos galėčiau dengti sąskaitas.
Parašykite, nes jau pavargau atkasinėti kas ir kam sumokėjo avansą...

Jeigu tai vyksta mėnesio eigoje, avansus vedu į 443 ar 2411, jei apmoka pirkėjas pagal išank. sąskaitą, tai rašau sąskaitą tą dieną, kurią gavau pinigus, anksčiau taip pat vartojau avans. sąskaitas, bet tai dvigubas darbas. Dabar jokių avansinių sąskaitų, tai ir nereikia ieškoti, kur kas nusikišo ar nesusidengė.

Tai va, kad pas mus avansai keliasi į kitą mėnesį, tai taip daryti negaliu, nes 2411 bus su minusu...Vienu žodžiu teks toliau kankintis...

Blogiausia, kad sąskaitų apmokėjimuose nematau nei avansinių pavedimų, nei ...

Gavau kreditinę sąskaita

ją įsivedžiau per gavimas pažymint -kreditinė sąskaita- kiekiai ir sumos su minuso ženkliukais.

Bėda čia kad tą prekė likučiuose pasirodo ne pajamų skiltyje mažinant likučius, bet išlaidų skiltyje. tarkim kad kiekiai sutinka, bet sumos yra netos

PVZ: grąžinom 1prekę 10Lt
man nurašo 1 prekę 15lt

ar aš ne taip darau?

Nebent, jei klientai nepiktybiniai, ir atsiskaito, tai galima gavus avansą išrašyt sąskaitą visai sumai, tada ir bus pirkėjų skola, avansas bus padengtas.

Viskas gerai, tik su minusu turi būti tik kiekis (juk jei bus ir kiekis minusinis ir kaina minusinė-- daugyba gausis pilusinė ) -- viskas ok.



Kokia bėda Tai ir turi būti išlaidose - jūs juk prekes grąžinote Tik per buhalterines sąskaitas turi suvaikščioti ne kaip pardavimas, o kaip grąžinimas (bet vėl pasirinkimas pagal jūsų apskaitos politiką - minusuoti 2kl. debetą ar rodyti kredite...)
Dėl sumos - arba negerai užpajamuota, arba grąžinate ne tą prekę...

Atsiųskite duomenų bazės rezervą į help@edlonta.lt - pažiūrėsime kame problema.

Jau susitvarkiau, kad būtų viskas savo vietose.
ačiū.bitele

t.y ačiū Girelei

Užlūžo kompas. Parsisiučiau bandomąją versiją ir užkroviau duomenis vienos įmnonės, o kitos nepavyko. Tai čia turbūt taip ir turi buti, kad su bandomąja versija tik su vienos įmonės duomenimis gali dirbt?