Buhalterinė programa "Centas"

[quote="Radionas"]Manau, kad lauk bėdų. Iš patirties žinau, Cente reikia dasivesti taip, kad viskas sustotų čiki vien įvedus pirminius dokumentus.
O šiap nepamiršk daryt rezervo. Aš darau kasdien padeda ...


Radionai,kaip suprast kad viskas sustotų čiki?Rezervus ir aš dažnai darau,bet būna,kad per vieną dieną daug susivedi ir gaila būna pradėti iš naujo.

Su savininku nezinau, bet darbuotojam dienpinigius as skaičiuoju per Darbo užmokesčio vienkartinius priskaitymus. Turiu apsirašęs kaip standartinę operaciją. (tik nusistatyk kad neskaičiuotų SODROS ir GPM) Tada prieš išmokėdamas duodu perskaičiuot darbuotojui DU ir pasirenku išmokėt DU ar į kortelė ar KIO. O ten korespondencijas pasitaisysi kaip nori.
Beje, gal žinai koks dienpinigių kaip pajamų rūšies kodas pg. GPM Įstatymą? Pernai bandžiau F0573 su Centu sugeneruot. Beveik gavosi. Klaidos buvo tik todėl, kad trūko kai kurių priskaitymų kodų, tai gavau per daug eilučių vienam darbuotojui. Bet aplamai per pusvalandį deklaraciją turėjau, dar per valandą pasitikrinau ir viskas.

Čiki Vasare tai taip kaip reikia, visos korespondencijos, visi registrai, visi įrašai savo vietose
O del numeriu, tai numeriai tame pačiame registre negali pasikartoti. Man su S/F buvo panašiai. Nusistatyk automatinę dokumentų numeraciją ir neturėsi pasikartojančių numerių.
O rezervas - jei radau klaidą tai pirmiausia darau rezervą (net jei jau tą dieną dariau, tai darau tik pridedu dar gale kokį nors ženkliuką kad atskirčiau nuo pirma padaryto). Tada persižiūriu kas ne taip yra, ištrinu įrašą ir vėl pervedu iš naujo. Tik trink tą dokumentą ir iš ten kur įvedei. (pvz. Valiutos konversija įsiveda per mokėjimai/pavedimas, o rezultatas matomas ir pavedimuose ir įplaukose į saskaitą. Trint reikia pavedimą)
Vėl tikrinu, jei negerai - ieškau nustatymuose kur padėt varnelę arba klausiu Edlontos
Čia irgi galioja Merfio dėsniai - kuo daugiau privesi, tuo daugiau reiks taisyt ...
[quote="vasare"]

Kaip reikėtų atvaizduoti, kai atskaitingas asmuo iš a.s.paima pinigus, bet neįneša į kasą? Ar užtenka per operacijų žurnalą? Įmonė yra skolinga tam atskaitingam asmeniui, tai ir susidengtų.

Sveiki. Kaip įvedinėjant ūkines operacijas iškart langeliuose patekti į sąskaitų planą?

Tiesiog eini į naują įrašą ir D ir K langeliuose atsiranda taškiukai, per kuriuos ir patenki į sąskaitų planą

Atskaitingo asmens kortelėje pažymėti : mokėjimai per korteles. Tada daryti pavedimą - asmenį pasirinkti iš kontrahentų sąrašo.
Jei darysi per OŽ -- avansinėje apyskaitoje nesimatys.

Mūsų įmonė ne PVM mokėtoja. Kaip padaryti nustatymus, kad išrašant sąskaitas būtų ne PVM S-F?

Ačiū Girele

Gal pabandykite įmonės rekvizituose pažymėti, kad esate ne PVM mokėtojas

Ką ne taip darau ,kad neleidžia paskaičiuoti nusidėvėjimo už ketvirtį -man reikia paskaičiuoti už 1 ir 2 ketvirtį

Tikriausiai todėl, kad nusidėvėjimas Cente skaičiuojamas arba kas mėnesį, arba kas pusmetį....

Tegu jis turi tuos pinigus, bet formaliai parodyk kad išėmė ir įnešė. Eik mokėjimai - kasa -

noreciau prekiu likuciuose pakeisti prekes matavimo vieneta:
siuo metu yra 100kg prekes x 2Lt
noriu perskaiciuti kad gautusi 50vnt x 4Lt

Kaip tai galima butu padaryti cente?

Nurašyti per nurašymą ir užpajamuoti per gavimas > Gamybą. Tik nurašant reikia iš OŽ ištrinti įrašą.

Bet man už pusmetį irgi neskaičiuoja, kadangi vedu nuo metų pradžios man reikia kad paskaičiuotu už pusmetį ar ketv, mėn .nesvarbu ,kad tik suma už pusmetį atitiktų. O gal man reikia už pusmetį įvesti per kortelę o tik tada jau nuo liepos mėn kiekvieną mėn skaičiuoti?

Priešingai, ar už pusmetį, ar už ketvirtį, ar už mėnesį - labai svarbu, nes jei taikysit kitokia metodika nei iki perėjimo į Centą - tokio pat rezultato negausit.
O kad programa skaičiuotų nusidėvėjimą pusmečiais, reikia uždėti varnele per Parametrai - Nustatymai

Sveiki,jeigu per prekių gavimą,papildomose išlaidose įtraukiau importo PVM,tai panaikinti šį įrašą galiu per operacijų žurnalą?
Ačiū

Viską taisote per ten, kur įvedėte - įvedėte per gavimus, tai taisote per gautas sąskaitas (šalinti - atidėti- užkrauti atidėtą dokumentą- pataisyti - įtraukti)

Laba diena, kaip galeciau sodros forma 3-SD paversti ekseline, ar jau tai galima ?
Aciu.