Buhalterinė programa "Centas"

O dabar pridirbau vėl: išrašydama s/f suklydau pakeisti paslaugos sumą.Nžn kaip s/f anuliuoti,nes operacijų žurnale pakeisti dalykai nereaguoja kontrahentų ataskaitose. .Labai jau sunkiai einasi man čia .Išrašytų s/f per / blankai/ šalinti neina.|SYTYJ, žiūriu, daug žinai gal pagelbėtum?

[quote=BIELKA]O dabar pridirbau vėl: išrašydama s/f suklydau pakeisti paslaugos sumą.Nžn kaip s/f anuliuoti,nes operacijų žurnale pakeisti dalykai nereaguoja kontrahentų ataskaitose. .Labai jau sunkiai einasi man čia .Išrašytų s/f per /

Sąskaitą pašalink per Peržiūra > Išrašytos sąskaitos. Operacijų žurnale nieko šalinti nereikia - reikia dirbti su pirminiais dokumentais t.y. šalinti iš jų sąrašų.

ačiū tau Sytyj, tikrai esu labai dėkinga.Tavo dėka galiu nors kiek pasistumti į priekį su tos programos įsisavinimu.Kai problema išaiškėja atrodo viskas paprasta o kai neaišku kas užsimušk nerandu-nei aprašyme,nei per meniu punktus.

Teisybė,Bielka,aš irgi pradedančioji ir labai jau norisi kuo greičiau įsisavinti šią programą.Labai džiaugiuosi,kai viskas gerai einasi,o jau kai kas nors nepasiseka ir negaliu surasti vadove atsakymo,tai iki vidurnakčio sėdžiu ir kankinu "centą".Aš labai džiaugiuosi,kad yra daug centininkų,ačiū jiems,kurie mielai atsako į pateiktus klausimus,kartais gal ir į labai primityvius.

Kaip geriau elgtis,iš kasos išmokant smulkias išlaidėles:rašyti avansinę apyskaitą,pirkti prekes ir dėti jas į sandėlį,po to nurašinėti?Gal yra trumpesnis variantas?Pagal kasos išlaidų orderį išeina kad galiu nurašyti tik atskaitingamasmeniui,ko aš pati visada vengiau-rašydavau tiesiai į išlaidas.Prašau patarimo.Ir iš anksto dėkoju.

Elgtis reikia kaip ir gyvenime - šiaip tai tos prekės iš tiekėjo yra gaunami pagal sąskaitą-faktūrą (ją pildant ir nurašysite visas smulkmenas į 6 klasę su požymiu Paslauga prekinėj kortelėj, kad neįtrauktų į sandėlį), be jos įvedimo neapseisite. Po to ją galima apmokėti pagal KIO pasirinkus gavėją ir paspaudus S mygtuką prie sumos ir pasirinkus sąskaitą, pagal kurią vyksta apmokėjimas. Aišku, galima ir pagal avansinę - tai jau skolnio arba pasitikėjimo darbuotojui reikalas.

Jeigu gaunate prekes iš ne PVM mokėtojo, eilutėse nurodykite 0 tarifą.

Mūsų įmonėje nėra prekių,skirtų perparduoti.Tačiau įvedant prekes, kurias perkame, pvz.kancprekes ir pan.reikia sandėlio.Žinau,kad rekomenduojama sudaryti sandėlį ir ilgalaikiam turtui.Tai gal ateitų koks patarimas- kokį kiekį ir kam skirtų tų sandėlių reikėtų suformuoti?Ačiū už atsakymą.Žinau,kad čia menkavertis klausimas, bet taip norėtųsi susiorganizuoti patogų darbą...

Šiaip dažniausiai įšskiriami tokie sandėliai: IT, Įm. inventoriusi (mažavertis turtas), Pirktos prekės skirtos perparduoti, Pajamavimas iš gamybos, Medžiagos gamybai, kartais išskiriamas Kuro sandėlis - bet perdaug irgi nepatartina. Svarbiausia aišku reikia atskirti kas perpardavimui, kas įmonės inventorius ir pan.

Gal kas galit padeti, noriu padaryti uzdaranciuosius irasus uz 2004 metus, bet nezinau kaip Cente tai daryt?Ar galima kazkaip uzdaryti tu metu operacijas, kad kai ieini i 2004metus pvz.: kokia nors lentele ismeta ir neleidzia nieko nei istrint, nei suvesti i 2004metus.???Kaip?
aciu.

Na gerai,pagaliau nusipirkau "mieločių",skirtų mažaverčiam inventoriui ,ne perpardavimui.Pirmą kartą įvedžiau, kad kasos išlaidų orderis per atsakingą darbuotoją,dabar noriu pabandyti,kad išmokama tiesiai tiekėjui ir vėl nerandu :kai eilutė :/išmokėta/ tai atsidaro tik darbuotojas ir negaliu pasirinkti tiekėjo esu priversta išmokėti per atskait.darbuotoją.Ką dar čia reikėtų nusistatyti?Sytyj tikiuosi,vėl man padėsi.Tikriausiai eisim "bonkos" gert.

Sveiki, kazin ar yra tokia galimybe, kad israsytas ir gautas saskaitas suvestineje rusiuotu pagal data.

Įveskite uždarančius įrašus per Buhalterija / Operacijų žurnalas.
Galite nustatyti periodinius skaičiavimus per Darbas / Buhalterija / Periodiniai skaičiavimai. Ten vienu metu galite uždaryti kelias sąskaitas.
O kokią klaidą rodo?

Nelabai pagavau kampo...Kai išmokama tiesiai tiekėjui, tai pirmiausiai įvedamas Gavimas, t.y pajamuojamos prekės - sandėly atsiranda užpajamuotos prekės ir tuo pačiu atsiranda skola tiekėjui. Kai jau išmokama tiesiai tiekėjui grynais t.y. tiekėjas atėjo pas jus į ofisą pinigėlių, tai formuojant KIO Išmokėta reikia pasirinkti iš sąrašo langelio (O NE PER PADIDINAMĄJĮ STIKLĄ) kontrahentą, prie sumos paspausti S raidę ir pasirinkti pagal kokią sąskaitą bus apmokėta.

O dėl bonkos... ja ne skazal net.

Kasos išlaidų orderyje galite pasirinkti ir tiekėją. Reikia paspausti mygtuką su trikampėliu, tada atsidaro sąrašas, iš kurio galite pasirinkti gavėją.
Tiek to, bonka galite ir su SYTYJ išgert

Ten ne klaidą parodo, o čia pageidavimas kiek supratau, kad darant operaciją uždaryto periodo programa praneštų, kad jis yra uždarytas.

Kurioje būtent sūvestinėje?

To Anron:

Kak sam? Otdyhat" uže pora - esčio uspeješ narabotatsia

O kam uždrausti? Jeigu kažką pamiršai įvesti arba pataisei, paskui tik uždarantį įrašą galima pakoreguoti.

Ką čia darai? Ilsėkis

To Andron:

Skazal i sviato - idu na progulku pered snom - do zavtra.