Buhalterinė programa "Centas"

O bambonkių bus?
Kai šalini sąskaitą: Peržiūra-išrašytos sąskaitos, išmeta lentelę su klausimu - Ar perkelti prie atidėtų? Spaudi - taip.
Tada eini į sąskaitos faktūros langą, viršuje yra mygtukas D, jį paspaudus pasirinkti komandą: Užkrauti atidėtą dokumentą.... vsio

Pašalink S.F. po to užkrauk atidėtą dokumentą ir taisyk eilutę

Oi tai ačiū. Jeigu pavyks padaryti, kap Jus rašot, bambomkių tikrai bus

Baik bajerius, juk pats užklausei ir pats atsakei.
ir nikakije bombonkės - Metaxsa ir tik iš Graikijos ne iš Maxsimos
Šefas kartą parvežė- nerealiai skanu.
Čia avansu- jei ką nors galėsiu padėt

Sveiki,

kaip galima priskaičiuoti dienpinigius, kad įtrauktų į avansinę apyskaitą?

Ačiū.

Mokėjimai -kasa- gauti mokėjimo dokumentai, paskirtis - dienpinigiai.

Atskaitingas asmuo apmoka tiekėjams už prekes, bet ne tą pačią, o kitą dieną. Kaip tą apmokėjimą įvesti? Bandžiau per Atsiskaitymus, bet ten yra tik banko pavedimai ir KIO?

Mokėjimai-Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai-Atsiskaitymai su tiekėjais.

Labai ačiū.

Mielieji iš Edlontos ,kodėl Cente -darant balansa
dotacijos ir subsidijos yra 350 saskaitoje ir įeina į C skiltį Nuosavaskapitalas
o pacioj Balanso formoj ,tos dotacijos yra D skiltyje?
kam iš vis ta D skiltis reikalinga nesuprantu

Šiaip jau Cente sąskaitų straipsnius susivedate į balansą pati. Jei Jus suvedėte 350 sąskaitą į C skiltį - tai Jūsų asmeninis pasirinkimas , o D skiltis specialiai skirta dotacijoms parodyti.

Pirmiausia, Pavyzdinis sąskaitų planas taip užkrovė ir yra 350 s-toje dotacijos.Man nesunku ranka pasitaisyti paciam Balanse .
tik norėjau sužinoti -ar kiti pasidarę kaip kitaip?

Kaip teisingai parodyti ilgalaikio turto pirkimą? Perkam IT, prie jo bus dar visokių dalių, tai pajamuosiu viską kaip IT?

sveiki, gal kas vedete saskaita su mediena uz kuria pirkejas moka PVM, cia omeny turiu gavima. Tai va saskaitoje be medienos yra ir transporto paslaugos, tai kaip ten dabar ta pvm susivesti kad normaliai matytusi. nes jau varnele pazymi, kad pirkejas sumoka pvm i biudzeta tai paima visa pvm, gal kas darete?

sveiki

Norėjau paklausti kaip į programą įsivesti iš kasos knygos suma

Ačiu

Kokią sumą?
Iš kokios kasos knygos?
jei kalbate apie pradinį likutį kasoje - įsiveda du kartus: Rekvizituose, kasa. Ir OŽ kaip 272 sąskaitos pradinis likutis.

P.S. Skaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti".

ne ne,

kavinės pardavimus reikia susivesti iš kasos knygos tai vat sustojau ir nebežinau, D271 o ka kredituoti

O jūs ką - pardavimus darote tiesiai per banką (271)
Jūs tikriausiai turite galvoje KASOS APARATO ŽURNALĄ, o ne kasos knygą?
Jei - tai tam yra keli galimi variantai.
Jei nesujungtas su programa, tai vienas iš variantų - per Pardavimus gyventojams suvesti pardavimus D(pvz)273x (arba 241xx) K5xx K4484.
Po to inkasacija - per - D272 K273.
savikainą nurašyti per Nurašymus D6xx K2xx.

O gal pirmiau pasiaiškinkite (pasimokykite) - kaip buhalteriškai padaryti sąskaitų korespondencijas, o tik po to suvedinėkite į programą?

Aš žinau, tik labai sunku pradėti, sumaišiau, ne kasos aparato knyga, ji nėra tiesiogiai sujungtas, taip kad reikia kiekvieną čekiuką suvesti

Sveiki. Niekaip negaliu suskaičiuoti GF įmokų. Įvedžiau kur atskaitymai, nuordžiau korespondencijas bet vistiek neskaičiuoja. Gal neuždėjau kur nors varnelės, bet nežinau kur?