Buhalterinė programa "Centas"

O tiek panikos dėl nieko...

Galbut Vakar viskas daug tragiskiau atrode , matyt tik issimiegoti reikejo,kad galvele geriau veikti pradetu Aciu

Prašau.

o jei dar šnapsiuko viskas dar gražiau atrodys

ar įmanoma per kažkur padaryti tokia ataskaita na man reikia mūsų įsiskolinimo tekėjams, bet kiekvieno smulkiai?
ir dar kaip daryti jai darbuotojas serga o kai paspaudžiu išmokėti Du visiems, tai rodo kad ir jam išmokėta o man reikia kad jo Du liktu ir butu deponuotas?

1. Kaip suprasti - smulkiai? Ką konkrečiai jūs norite matyti?
2. Kai spaudžiate Išmokėti visiems -- žiniaraščio formoje sergančiam darbuotojui ranka įrašykite NULĮ.

Kaip suprasti kiekvieno smulkiai? Yra kontrahentų ataskaita (smulkiau jau gal negali būti), yra atsiskaitymų suvestinė periodui, čia yra ir atsiskaitymų detalizacija. Pirmoje ataskaitoje reiks rinktis po vieną kontrahentą, antroje gausite tai ką pasirinksite (tiekėjus, pirkėjus, MA) su visais pirkimais, pardavimais, mokėjimais ir t.t.
Jei nenorite, kad tas darbuotojas figuruotų DU išmokėjimo žiniaraštyje, tai pasirinkusi tą komandą kur rašėte, prie to darbuotojo vietoje skaičiukių įrašykite 0.00. Enter.

[quote="Girele"]
1. Kaip suprasti - smulkiai? Ką konkrečiai jūs norite matyti?
Smulkei na tipo UAB vienas ir 2009,01,21 suma, 2009,02,03 suma;; po to UAB du irgi pagal kiekviena neapmokėta sąskaita

Norėčiau pasikonsultuoti ir prašau jūsų pagalbos su DU
1. Darbuotojų kortelėse užsipildau viską ką reikia DU paskaičiavimui.
2. Susižiūriu tabelį, kad viskas būtų teisingai(nedarbingumas ir t.t)
3. Pasirenki laikotarpį ir spaudi "Skaičiuoti"
4. o paskui.............
Prisegu popieruką , ten gavėją įrašiau ranka(gal nereikia) ten kitur nėra sąsk.koresp. matyt per nustatymus neįrašiau doc1_147.doc

Nereikia nieko rašyti ten kur Gavėjas. Pas mane gavėjas traukiant į buhalteriją įsirašo tuo atveju kai yra atskaitymai pagal vykd. raštą arba alimentai. O sąskaitas turite nustatymuose įrašyti ir darbuotojo kortelėje DU1 (D ir K)

Kortelese tai yra, bet ir nustatymuose lyg ir susivedziau, bet gal...... pazvelkite doc9.doc

Kodel pas jus ir kasa ir kasos aparatas 272?

pirmą kart girdžiu apie tokią galimybę...o kaip tai daroma?

patarkit,kaip įvesti atskaitymuose is darbuotojo DU permoką? žiūriu centas neatminusavo permokos,nėra saskaitų korespondencija tam atvejui suvesta..

siaip man to kasos aparato nereikia, tai istryniau, o kaip kitos ten saskaitos?

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=667

Jei buvo permoka, tai turi būti nustatymuose Darbo užmokesčio kortelėje reiktų nuimti varnelę "Nedeponuoti ankstesnio DU". Tada permoka persikels į sekantį mėnesį. O sąskaitų korespondencijos nereikalingos, nes tas DU jau buvo įtrauktas į buhalteriją. Į buhalteriją traukiami tik nauji skaičiavimai, o permoka bus matyti sąskaitos apyvartoj ir DU žiniaraštyje.

Parsisiųskit reikalingą formą ir išsaugokit Cento kataloge Formos.

Pabandykite iš naujo perskaičiuoti DU, nes gal ką keitėte po DU skaičiavimo. Ir pasitikrinkite, ar darbuotojo kortelėje ir Nustatymuose tos sąskaitos sutampa.

Šaip tai aš maniau, kad čia forumas apie Darbą su Cento programa, o ne kompiuterio naudojimo pradžiamokslis.