Buhalterinė programa "Centas"

Tai juk ir reikia priskaičiuoti - VISĄ sumą, t.y. išmokamą sumą +GPM. Taip turi būti ir sutartis sudaryta. Nebent - jūs GPM mokate iš įmonės lėšų.... Kas paprastai retai pasitaiko.

Ne ne, sutartyje numatyta suma is viso, ishskaidant ja i dvi dalis - nuomos mokesti FA ir GPM. Bet man nurode is karto ishskaidyti va taip:
1. Apskaičiuojate pagal buhalterinę pažymą:
D Nuomos sąnaudos 500
K Kitos mokėtinos sumos 425
K Mokėtinas GPM (1411) 75
2. Ir pervedate:
D Kitos mokėtinos sumos
D Mokėtinas GPM
K Bankas.

Atrodo viskas suvaiksciojo teisingai. Aciu.

Laba diena, dar karta, dabar klausimas is kitos Cento operos.
Noriu patarimo, nes pachiai niekaip neisheina ishspresti problemos.

Turime darbuotoja, kuris pas mus dirba kaip pagrindineje darbovieteje ne pilna darbo diena, DU 500 Lt, turi 2 nepilnamecius vaikus.
Bet , t.y. neishskaiciuoja jokio GPM.
Padekit.
Aciu.

Darbuotojo pagrindinėje kortelėje tvarkingai suregistruojate vaikus. O kad nebūtų ". Pažymite, kad individualus ir įrašote nulius.
P.S. Kolege, gal galite rašyti labiau lietuviškai. Čia gi buhalterių, o ne šešiolikinių paauglių forumas.

Jei žiūrėti buhalterine prasme, tai pas jus yra neteisingai. Nes prievolė mokėti GPM (ir skola biudžetui) atsiranda TIK TADA kai SUMOKAMA gyventojui. Pvz. derinimo su VMI metu metų pabaigai pas jus "kabės" GPM įsiskolinimas biudžetui, nors nuomos pinigai dar nesumokėti ir jūs skolingi TIK GYVENTOJUI, o ne VMI...

Tai reiškia, jog darydama pagal jūsų nurodymus (kai GPM priskaitysiu tik išmokėdama nuompinigius) bus viskas teisingai, nes nuomos sąnaudos prisiskaitys teisingą periodą (kai jos patiriamos), o mokėtinas GPM atsiras tik tą periodą, kai bus išmokėti nuompinigiai. tiesa?

To Finval, nuo šiol tik lietuviškai ;) ačiū už pastabą ir už atsakymą. Viskas pavyko. Lenkiuosi žemai.

Ne visai taip: nuomos sąnaudos bus iš karto:
D sąnaudos 500
K kitos mokėtinos sumos 500.
O po išmokėjimo:
D kitos mokėtinos sumos 500
K bankas (kasa) gyventojui 425
K GPM skola biudžetui 25.
Kai sumokėsite GPM:
D GPM skola biudžetu 25
K bankas 25

Taip taip, aš būtent tokias korespondencijas ir turėjau mintyje. Kadangi nuoma ir GPM vedu tuo pačiu kartu, tai paskutiniai du įrašai daromi vienu metu. Ačiū.

Sveiki niekaip nesumąstau kaip padaryti: direktorius atskaitingas asmuo sumokėjo tiekėjams pagal Kasos pajamų orderio kvitą, kaip susivesti, kad ir skola firmai sumažėtų ir pasikabintų ant atskaitingo? Ačiū

Mokėjimai - kasa - gauti mokėjimo dokumentai

Sveiki, aš ir vėl su klausimu,
Mes išrašėm pretenziją vežėjui dėl dalies dingusio krovinio (esam ekspeditoriai), jau nusprendžiau tais gautais pagal pretenziją pinigais mažinti konkretaus reiso sąnaudas.
Bet kaip tai teisingai susivesti Cente? Ar Pretenziją vesti kaip Sąskaitą - faktūrą?
Ačiū.

Taip.

Sveiki,

Kaip jus i "Centa" ivedate kreditini dokumenta, kai yra prekes kainos tikslinimas?
Mes gavome prekes, o po dienos tiekejas israse kreditine tam tikroms prekems suteikdamas nuolaida. Kaip padaryti, kad likuciuose tos prekes atsidurtu sumazintomis kainomis?
Aciu

Sveiki,
Planuojam įsigyti šią programą ir iškilo klausimų, kadangi Jūs ją dirbate kasdien tikiuosi man padėsite ;)
Ar eina įsivesti važtaraščius? daug prekių gauname pagal važtaraščius, o pirkimo PVM sąskaita faktūra tiekėjai išrašo vieną ir bendrą mėnesio gale už visus važtaraščius. Man reikia kad galėčiau pagal važtaraščius suvesti gautas prekes ir jas parduoti, nes pagal prekių pirkimo PVM sąskaitą faktūra gaunasi kad parduodam prekes kurias dar tik įsigysim mėnesio gale :)
Gal kas nors su šią programa vedat apskaitą autoservisui?

Yra važtaraščiai, tinka servisui - paprasčiausias būdas sudaryti nuomonę parsisiųsti Demo ir pasibandyti...

Sveiki,

o sakykit, ar įmanoma cento duomenis įrašyti į diską? Ir išvalyti kelių metų lentelių duomenis? nes viskas stringa, konsultantai liepia serverį statytis, bet dabar nestatysim

Įsirašote REZERVUS. O duomenis - suarchyvuokite. Turėtų šiek tiek padėti.

Sveiki, padekite sutvarkyti su dienpinigiu priskaityma.
Kai direktorius vaziavo i komandiruote- priskaiciavau programoje per Mokejimai/Dienpinigiai uz 5 dienos Maskvoje 750 litu, korespondencija D6120/ K24351.
Kada jis grizo- tik tada juos buvo ismoketos: Mokejimai/ kasa/ KIO, korespondencija D24351/ K272. Man atrodo- kad padariau viskas teisingai. Bet, kaip spausdini to zmogaus avanso apyskaita- joje matomi tik ismoketi dienpinigiai, o priskaiciuoti- ne. del to- skolos likutis rodomas neteisingas, mazesnis 750 litu. Bet kaip ziuriu Jo asmenini saskaita 24351 per buhalterija- tam viskas gerai/ Sakykite - ka padariau neteisingai????

Labai prasau pagalbos

Kodėl Mokėjimai/Dienpinigiai -- kokia čia operacija?? Turi būti Buhalterija - Dienpinigiai...