Buhalterinė programa "Centas"
L
2005-07-22 12:03
limina
sveikučiai,
susidūriau su mano galvai neišsprendžiama problema.
kažką primakaliojau su kontrahentais, žodžiu kai rašau
PVM S.F iš sąrašo įvedu kontrahentą , bet įtraukus PVMS.F.
į duomenų bazę asąraše atsiranda dar 1 toks pats kontrahentas ir kiek sąsk berašytum tiek naujų kontrahentų (tuo pačiu pavadinimu)
Labai tikiuosi kad nors ir penktadienis kas nors atsilieps .
susidūriau su mano galvai neišsprendžiama problema.
kažką primakaliojau su kontrahentais, žodžiu kai rašau
PVM S.F iš sąrašo įvedu kontrahentą , bet įtraukus PVMS.F.
į duomenų bazę asąraše atsiranda dar 1 toks pats kontrahentas ir kiek sąsk berašytum tiek naujų kontrahentų (tuo pačiu pavadinimu)
Labai tikiuosi kad nors ir penktadienis kas nors atsilieps .
A
2005-07-22 14:59
Andron
2011-09-11 03-47
[quote=ileta]Ar galima būtų jau įtrauktus banko dokumentus tai yra pavedimus, kasos
ir KIO galima atsispausdinti per Mokėjimai / Dokumentai, dukart spragtelejus dokumentą pelyte.
ir KIO galima atsispausdinti per Mokėjimai / Dokumentai, dukart spragtelejus dokumentą pelyte.
A
2005-07-22 15:02
Andron
2011-09-11 03-47
henrieta rašė: Tai kaip dabar bus. Mes paėmėm iš banko kad galėtumėm išduoti, t.y. atsiskaityti grynais (sumokėti avansą už perkamą transporto priemonę). Turiu išduoti akcininkui.
Pamėginkite vis dėlto per KIO. Nurodykite paskirtį "Valiutinis mokėjimas".
henrieta rašė: Tai kaip dabar bus. Mes paėmėm iš banko kad galėtumėm išduoti, t.y. atsiskaityti grynais (sumokėti avansą už perkamą transporto priemonę). Turiu išduoti akcininkui.
Pamėginkite vis dėlto per KIO. Nurodykite paskirtį "Valiutinis mokėjimas".
A
2005-07-22 15:03
Andron
2011-09-11 03-47
limina rašė: sveikučiai,
susidūriau su mano galvai neišsprendžiama problema.
kažką primakaliojau su kontrahentais, žodžiu kai rašau
PVM S.F iš sąrašo įvedu kontrahentą , bet įtraukus PVMS.F.
į duomenų bazę asąraše atsiranda dar 1 toks pats kontrahentas ir kiek sąsk berašytum tiek naujų kontrahentų (tuo pačiu pavadinimu)
Labai tikiuosi kad nors ir penktadienis kas nors atsilieps .
Kontrahento pavadinime yra papildomas tarpas pačiame gale. Pašalinkite jį.
limina rašė: sveikučiai,
susidūriau su mano galvai neišsprendžiama problema.
kažką primakaliojau su kontrahentais, žodžiu kai rašau
PVM S.F iš sąrašo įvedu kontrahentą , bet įtraukus PVMS.F.
į duomenų bazę asąraše atsiranda dar 1 toks pats kontrahentas ir kiek sąsk berašytum tiek naujų kontrahentų (tuo pačiu pavadinimu)
Labai tikiuosi kad nors ir penktadienis kas nors atsilieps .
Kontrahento pavadinime yra papildomas tarpas pačiame gale. Pašalinkite jį.
H
2005-07-22 15:22
henrieta
Ačiū, patarimas puikus. viską susitvarkiau. Tikiuosi ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti.
L
2005-07-22 15:38
limina
O ačiū Andron,
ką mes be tavęs darytume, atrodo paprastas dalykas bet nedaeina
ką mes be tavęs darytume, atrodo paprastas dalykas bet nedaeina
H
2005-07-22 15:42
henrieta
Andron, o gal dar vieną niuansą paaiškintumėte, jei dar noro turite.
Nurašytos prekės, žiūriu nurašymo aktą bendrą už mėnesį, o ten blogai sumuojama bendra akto suma. Ar taip gali būti ir kodėl? Taip pat norėčiau žinotui ką tokiu atveju daryti?
Baisiai dėkinga...
Nurašytos prekės, žiūriu nurašymo aktą bendrą už mėnesį, o ten blogai sumuojama bendra akto suma. Ar taip gali būti ir kodėl? Taip pat norėčiau žinotui ką tokiu atveju daryti?
Baisiai dėkinga...
A
2005-07-22 15:45
Andron
2011-09-11 03-47
henrieta rašė: Andron, o gal dar vieną niuansą paaiškintumėte, jei dar noro turite.
Nurašytos prekės, žiūriu nurašymo aktą bendrą už mėnesį, o ten blogai sumuojama bendra akto suma. Ar taip gali būti ir kodėl? Taip pat norėčiau žinotui ką tokiu atveju daryti?
Baisiai dėkinga...
Atsiųskite duomenų bazės rezervą ir aprašykite problemą.
henrieta rašė: Andron, o gal dar vieną niuansą paaiškintumėte, jei dar noro turite.
Nurašytos prekės, žiūriu nurašymo aktą bendrą už mėnesį, o ten blogai sumuojama bendra akto suma. Ar taip gali būti ir kodėl? Taip pat norėčiau žinotui ką tokiu atveju daryti?
Baisiai dėkinga...
Atsiųskite duomenų bazės rezervą ir aprašykite problemą.
V
2005-07-23 01:48
Vestma
2011-09-11 03-47
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
V
2005-07-23 02:01
Vestma
2011-09-11 03-47
[quote=Andron][quote=ileta]Ar galima būtų jau įtrauktus banko dokumentus tai yra pavedimus, kasos
Taip Dokumentus paspaudus galima atsispausdinti .
Tik kažkodėl nerodo iš ko priimti pinigai ( kaip pvz.pas mus inkasuoti pinigai iš ,nerodo pavardės žmogaus pridavusio į kasą pinigus)
Taip Dokumentus paspaudus galima atsispausdinti .
Tik kažkodėl nerodo iš ko priimti pinigai ( kaip pvz.pas mus inkasuoti pinigai iš ,nerodo pavardės žmogaus pridavusio į kasą pinigus)
Astulinas
200
2005-07-23 17:09
Astulinas
Sakykite, o kaip į CENTĄ suvesti ilgalaikį turtą Žemę, kad neskaičiuotų nusidėvėjimo?
A
2005-07-24 17:14
Andron
2011-09-11 03-47
[quote=Vestma][quote=Andron][quote=ileta]Ar galima būtų jau įtrauktus banko dokumentus tai yra pavedimus, kasos
Taip Dokumentus paspaudus galima atsispausdinti .
Tik kažkodėl nerodo iš ko priimti pinigai ( kaip pvz.pas mus inkasuoti pinigai iš
Tiesiog tai yra papildoma informacija, kurios nebuvo tikslo išsaugoti prie dokumento. Todėl ir nespausdina.
Taip Dokumentus paspaudus galima atsispausdinti .
Tik kažkodėl nerodo iš ko priimti pinigai ( kaip pvz.pas mus inkasuoti pinigai iš
Tiesiog tai yra papildoma informacija, kurios nebuvo tikslo išsaugoti prie dokumento. Todėl ir nespausdina.
A
2005-07-24 17:16
Andron
2011-09-11 03-47
Astulinas rašė: Sakykite, o kaip į CENTĄ suvesti ilgalaikį turtą Žemę, kad neskaičiuotų nusidėvėjimo?
Kaip ir visą kitą. Tik pastatykite varnelę prie "Užkonservuotas/nenaudojamas". Tada neskaičiuos nusidėvėjimo.
Astulinas rašė: Sakykite, o kaip į CENTĄ suvesti ilgalaikį turtą Žemę, kad neskaičiuotų nusidėvėjimo?
Kaip ir visą kitą. Tik pastatykite varnelę prie "Užkonservuotas/nenaudojamas". Tada neskaičiuos nusidėvėjimo.
V
2005-07-25 02:14
Vestma
2011-09-11 03-47
Vestma rašė:
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
Andron ,
o kaip šis klausimas
Vestma rašė:
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
Andron ,
o kaip šis klausimas
H
2005-07-25 08:37
henrieta
Norėjau paklausti apie avansines apyskaitas. gana dažnai avansinėje rodo ne tuos skaičius ir sumas, kurios turėtų būti. Keista, bet atsiskaitymo ataskaitos visada teisingos ir į operacijų žurnalą taip pat nueina geros sumos. Problema ta kad avansines apyskaitas atsispausdinus randu kitas sumas (žiūrint taip pat). kas čia galėtų būti ne taip? Gal kas susidūrėte su šia problema? Iš anksto dėkinga.
S
2005-07-25 08:44
Sytyj
2011-09-11 03-47
henrieta rašė: Norėjau paklausti apie avansines apyskaitas. gana dažnai avansinėje rodo ne tuos skaičius ir sumas, kurios turėtų būti. Keista, bet atsiskaitymo ataskaitos visada teisingos ir į operacijų žurnalą taip pat nueina geros sumos. Problema ta kad avansines apyskaitas atsispausdinus randu kitas sumas (žiūrint taip pat). kas čia galėtų būti ne taip? Gal kas susidūrėte su šia problema? Iš anksto dėkinga.
Tikriausiai avanso dokumentai buvo įvesti be Nr., todėl traukia šalimai stovintį dokumentą iš OŽ, kuris irgi be Nr. - dažniausia banko paslaugų dokumentą.
henrieta rašė: Norėjau paklausti apie avansines apyskaitas. gana dažnai avansinėje rodo ne tuos skaičius ir sumas, kurios turėtų būti. Keista, bet atsiskaitymo ataskaitos visada teisingos ir į operacijų žurnalą taip pat nueina geros sumos. Problema ta kad avansines apyskaitas atsispausdinus randu kitas sumas (žiūrint taip pat). kas čia galėtų būti ne taip? Gal kas susidūrėte su šia problema? Iš anksto dėkinga.
Tikriausiai avanso dokumentai buvo įvesti be Nr., todėl traukia šalimai stovintį dokumentą iš OŽ, kuris irgi be Nr. - dažniausia banko paslaugų dokumentą.
H
2005-07-25 09:38
henrieta
Sytyj dėkoju tau nuoširdžiausiai. Viskas gerai. Nebeturiu jokių bėdų su Centu. Jėga o ne programa. Gaila kad neturėjau kada pasimokyti prieš pradėdama dirbti. Kol pačiam "daeina"... Et, bet ne viskas iš karto. Šiai dienai man viskas aišku.
Kai reikės Sytyj nepyk, bet ir kvailų klausimų galiu paklausti. dar kartą ačiū ir sėkmės visiems dirbantiems su centu. O Forumas tikrai naudingas ir mažiau trukdomi Edlontiečiai.
Kai reikės Sytyj nepyk, bet ir kvailų klausimų galiu paklausti. dar kartą ačiū ir sėkmės visiems dirbantiems su centu. O Forumas tikrai naudingas ir mažiau trukdomi Edlontiečiai.
A
2005-07-25 09:45
Andron
2011-09-11 03-47
Vestma rašė:
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
Patikrinau pas save - viskas gerai impotruojasi.
O kaip pas Jus pardavimai gyventojams įvesti?
Vestma rašė:
Andron rašė:
Vestma rašė: Sveiki,
turiu tokią problemą su Centu.
Iš parduotuvės kompiuterio persikeliu pardavimų duomenis į savo kompiuterį naudodama Duomenų importas
Bet perkelus pardavimus už grynus , pas mane kompe visada Debetas - ne - (el.kasos aparatas) , o pirkėjų skola -2411,
Tai aš kas mėnesį ranka per Buhalteriją taisau kiekvieną pardavimo operaciją iš D2411 į D273
Ar negalima to reikalo kažkaip išspręsti ?
Butalterijoje tai pasitaiso, bet
Atsiskaitymai su kontrahentais tai taip ir lieka viskas skolon parduota , nors parduota už grynus.
Gal patarsit
Pažiūrėkite programos nustatymuose, kokia sąskaita nustatyta prie kasos aparato.
Sąskaita - 273
Patikrinau pas save - viskas gerai impotruojasi.
O kaip pas Jus pardavimai gyventojams įvesti?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui