Buhalterinė programa "Centas"

Dorotka, išjunk CAPS LOCK, taupyk elektrą oi nigaliu visgi iki šerlokės holmsės tau dar toli, nebent į lestreido anukėlę tiktum

PS. Dorotka, tu kraštų nesumaišei? dar pasakyk, kad tax.lt priklauso centui, ir centas tau neleidžia rašyti šiame forume

Paskaityk tema nuo pradžiu,

Ir tikrai raštiškai kreipsius į vadovus, nes dabar nes dėl susiklosčiusios situacijos, negaunu tinkamos konsultacijos iš Edlontos, nes kadangi konsultantas turi nusistatymu prieš mane, be to net jaučiu persiekiojimą forume.

Šis forumas skirtas visiems, todėl aš kaip ir bet kas turiu teisę rašyt savo nuomonę. Žvaigždė čia atsirado persekiot ją....

Tu dar į teismą paduok, kad vartotojas SYTYJ forume TAX.lt tave persekioja...

kadangi paslaugas perku iš Edlontos, o jus tas pats konsultantas, tai ką vadovai apsidžiaugs kaip klientų norit atsikratyti,
cento klientė ne pirmi metai, ir dar draugams siūliau,

Dorotka, bet kas turi teisę į savo nuomonę, ir tu į savo ir aš į savo, ir gyvenam laisvoj šaly, tvirtink tu ką nori ir kiek nori, man na visiškai vienodai, ką aš tau galiu daugiau pasakyt dėl tavo išvadų, tvirtinimų ir t.t - tik antidepresantų gert nepradėk - pavojinga sveikatai

gal kas patars, kas čia per dalykai dedasi:
1. gavau išankstinį apmokėjimą, susivedžiau per įplaukas į sąskaitą, korespondencija D271 K444 1600 Lt
2. Išrašiau sąskaitą D2411 1936 Lt
K 4484 336 Lt
K 5001 1600 Lt
3. Padariau sudengimą D 444 1600 Lt
K 2411 1600 Lt

BET kokias bežiūrėčiau atsakaitas, kan rodo, kad pirkėjo skola yra 1936 Lt. Sąskaitų korespondencijos visos užsifiksavę OŽ, tai kodėl ataskaitose nesąmones rodo?

Kaip padarėte sudengimą?
ir - patikrinkite visų operacijų datas.

Ir mane labai domina,kaip darote sudengimą,kai avansinį mokėjimą užfiksuojate į 444 sąsk.Aš jau neapsikentusi,ištryniau visus avansinius mokėjimus ir susivedžiau paprastai,kaip mokejimą už prekes 2411 sask.,kad dengt nereikėtų.Bet juk neteisinga taip.

Paprasčiausias variantas išankstiniams - kai vedate pardavimo sąskaitą, nenaudoti automatinio sudengimo Tada per sąskaitų apmokėjimą įrašote atitinkamą sąskaitų korespondenciją. Usio

Ir aš taip pradėjau daryti. Beje, kaip kažkas rašė, automatinio sudengimo nedarau. Skolos likutį 2411 sąskaitoje sudengus su avansu 444 sąsk. rodo gerai, tik kai pasirengu 'atsiskaitymų suvestinę periodui' ir būtinai pažymiu, kad skolos sąskaita 2411. O visose kitose suvestinėse likučius blogai rodo, ty nesudengia sumu.

Ir dar klausimas, ar užfiksuojant sąskaitą nėra galimybės, kad rodytų sąskaitų korepondenciją, nes kai noriu ją pažiūrėti, tenka eiti į OŽ..

Kurioj konkrečiai suvestinėj skolas blogai rodo?

Na pavyzdžiui - atsiskaitymai su kontrahentais ir pasirinkus reikiamą įmonę, arba pasirinkus pirmą suvestinę 'debitorių skolos'. Ten skolos nesudengia su avansu.

Pabandykit kontrahento kortelėje paspausti skolų perskaičiavimą ir tada pažiūrėti ataskaitas.

ačiū Finval, jūsų patarimas padėjo

Tai kad nėr už ką Čia matyt po kažkurio atnaujinimo kliūrka programos kūrėjų palikta Anksčiau to nebuvo kad reiktų perskaičiuoti.

Sveiki.
Jau dabar tai gelbekit. Dariau siandien atleidima, pasiskaiciavau atostoginius, atlyginima, viska isitraukiau i apskaita. Gavau skambuti kad nebeatleidziam to zmogaus, tai kaip dabar man su "Centu" draugauti. kaip panaikinti skaiciavimus?

Priskaitymai - pašalinate atostoginius, kortelėje - atleidimą, perskaičiuojate atlyginimą ir gale mėnesio įtraukiate į OŽ.

Labas,
kaip įvesti pardavimą neišrašant s.f., bet kad matytūsi skolų kortelėje. Aš įvedžiau per operacijų žurnalą, bet tada nesimato skolos. O situacija tokia: parduodam bilietus į renginį per Tiketą ir gaunam ataskaitą, kad parduota už tokią sumą bilietų. Aš išskaičiuoju PVM ir noriu traukti į pajamas. S.F. šiuo atveju nereikia. Bet skola turėtų įkristi į Tiketos kortelę, nes kai gausiu pinigus iš banko reikės sudengti.
Tiketa pas mane bus ir tiekėjas, nes išrašys sąskaitą už tarpininkavimą ir pirkėjas, nes rodysiu kad bilietus pardaviau jai.
Nežinau ar aiškiai parašiau?

Pardavimai gyventojams pasirenkant reikiamą kontrahentą.