Buhalterinė programa "Centas"

Taip, būtinai

Po programos atnaujanimo pastebejau dar viena pakeitima: Pirkimo metu, kai darau nauja IT kortele- atsiranda lentele, kur ivedame ekspluatacijos termina, atsakinga darbuotoja ir padalini, apacioja yra +BZ Gerai Atsaukti Ar reikia spausdinti +BZ ir daryti papildoma korespondencuija?

ar įmanoma kažkur nustatyti , kad pavedimuose pasirinkus tiekėja, nereikėtų jo banko sąskaitos vesti.
Neįvedus neduoda saugoti

Parametrai-Nustatymai-VI

Kaip vesti draudimą į centą? Aš vedu kaip sąskaitą faktūrą, tik uždedu varnelę, kad netrauktų į registrą. ar gerai darau?

Gerai Tik aš draudimą vedu per 2 eilutes - šių metų sąnaudos ir būsimos sąnaudos.

ačiū už greitą atsakymą :) aš taip pat per 2 eilutes vedu, tik seniai vedžiau, tai viskuo suabejojau :)

Laba diena . gal padesite su IT pagaminima "Cente"? Pradejau taip. Per nurasymo akta viska ka sunaudojame IT nurasiau i 20130 saskaita. O ka toliau? pardavima? bet kokios korespondencijos bus tada? Gal neteisingai mastau?

Laba diena, noriu paklaust ką daryt kad centas rašytu gerus išrašomų sąskaitų numerius. Man reikia ranka taisyt.

Susivesti : Žinynai. SAD blankai.

Sveiki kolegos, prasau pagalbos, nes jau akys baigia isvarvet beskaitant Cento vadova . Situacija tokia, kad atejau dirbt i imone, kurioje apskaita vedama su Centas programa. Viska kaip ir susideliojau i vietas, bet liko neispresti galvosukiai:
1. atsispausdinus imones skolininku sarasa, matau kokius 8 uzsienio fiz. asmenis, kuriems musu imone skolinga. (pirkti auto is imoniu is fiziniu asmenu, bet nera jokiu pinigu sumokejimo dok. Tik pirkimo-pardavimo sutartys. Realybeje, tai su siomis imonemis tikrai atsiskaityta, bet buvusi buhaltere, ivesdama pirkimo dok. neuzdejo varneles, kad atsiskaite atskaitingas asmuo. Visos operacijos ivestos 2011 m. Kaip man dabar viska sutvarkyti?
2. Taip pat yra ir su viena LT imone. Mes jai pardavem prekes, imone sumokejo, bet direktorius kazkur pamete PPK, kuri ta imone jam isdave. Pats pripazysta, kad pinigus gavo . Bandziau susisiekt su ta imone, bet ji kazkokia neveikianti. Jokiu kontaktu ir pan. Suma apie 1000 lt.
3. Nesueina 2435 ir atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Suma 700 Lt. Radau viena atskaitinga asmeni, kuriam programa, is "lempos" prikabino tuos 700. Nei jis mums skolingas, nei mes jam isdavem ka.
Kolegos, ka man daryt? Kasos juk liesti kaip ir negaliu? Si programa man visiška naujiena, niekaip nerandu sprendimo kaip viska sutvarkyti.

O tai kokiu būdu tada atitiko avansinės apyskaitos? Gausite taisyti visus atskaitingus ir kitais metais klaidas balanse

Lai direktorius rašo kokį tai pasiaiškinimą dėl pinigų gavimo, kurį įtrauksite į apskaitą, būtų neblogai suderinimo aktas, bet jai įmonės nėra

Programa "iš lempos" nieko prikabinti negali - reiškia kažkas tą operaciją įvedė, tikrinkite kada tai buvo ir taisykite

3. pertikrinau viska nuo sito darbuotojo priėmimo iki atleidimo. Įdomus tas faktas, kad jis priimtas 2010 05 men., o atsispausdinus avansine apyskaita uz 2010 m. 01 men programa rodo, kad imone skolinga šiam darbuotojui 700. Nu nesamane gryna, kaip jam kas galėjo buti išduota, jei jis net priimtas nebuvo.
Bandysiu siust rezerva Edlontai, nes nelabai žinau kaip dar galeciau ištaisyt sita klaida.

Pabandykit darbuotojo kortelėje perskaičiuoti skolas gal padės.

Įrašykite 1800 metus ir žiūrėkite kur tą operaciją įvesta - greičiausiai kažką rasite.

sveikos, noriu paklaust apie PVM: pirkimo PVM 758, pardavimo PVM 1193. mokėtinas į biudžeta 435. . kitą mėn buvo pirkimo 3093 pardavimo 1912 mokėtinas į biudžetą -1181. Kaip sutvarkyt per operacijų žurnalą

Pirkimo PVM gale mėnesio uždarote debetuojant mokėtino PVM sąskaitą. Taip ir įvedate OŽ...

O kaip ten jūs vedat pirkimus-pardavimus, kad prisireikė "sutvarkyt" operacijų žurnalą?
Tvarkingai suvedus pirkimus per "Gavimai", užpildžius prekės kortelę, gražiai gaunasi ir pardavimai, ir skaičiukai patys sulaksto į operacijų žurnalą.

aš kaip būna mokėtinas PVM darau taip: per OŽ D4484 K2431. Tik nelabai aišku kokia suma, aš darau 2431 sumą. Gal reiktų tik skirtumą kuri reikia sumokėt VMi

Na, tai kad gerai darote...
Mokėtina suma nukeliauja į 4484 suvedant mokėjimo nurodymą.