Buhalterinė programa "Centas"

Pažiūrėkit Peržiūra, Gautos sąskaitos, Pašalinti.
Bet kaip ji galėjo tą pačią sąskaitą įvesti 2 kartus, jei "Centas" neleidžia įvesti sąskaitos su tuo pačiu Nr.? Keista

Kartais daroma elementari klaida - viena sąskaita serija+numeris, kita serija+tarpas+numeris. Lyg ir tas pat, o vat programa priima kaip 2 skirtingas sąskaitas.

per gautos sąskaitos ji yra pašalinta.
Na o ta pati sąskaita tai tiekėjas išrašė sąskaitą, suvedė buhalterė ir tada pardavėja pažiūrėjo, kad pirkimo kainos gerokai didesnės nei buvo susitarta. Tai tiekėjai perrašė tą sąskaitą tik kitu numeriu, bet prekės ir kiekiai tie patys, tik pirkimo kaina buvo koreguota tai va taip ir gavos... Grįžusi bandžiau daryt inventorizaciją tai pertekliai daugiau negu keisti :)

Naujas mėnesis ir vėl kažkas ne taip. Atskaitingų sumos nei pradinės,nei galutinės nebeatitinka.Ėjau per darbuotojų kortelę,spaudžiau perskaičiuoti,diagnostiką dariau.Randu,kad nuo pat įvedimo pradžios atsirado nerealūs likučiai.Tai ką daryt ? Gal redaguoti pradinį skolos likutį ? Reikia spausdint avansines,o jos nerealios
O per sąskaitos apyvartas žiūrint viskas gerai,likučiai geri

sakykit kaip reiktų su Cento programa nustatytii kad automatiškai skaičiuotu darba naktį ir viršvalandžius, bei švenčiu,.
Skaitau vartotojo vadovą , bet nesuprantu kokius ten procentus reikia įrašyti

ir dar kaip padaryti išmokėjimą atleidžiant darbuotoją už praeitą mėn ir einamaji, nes kaip pvz. išmoku už spalį ir už keleta dienų lapkričio, tai spalio mėn žiniarašytje kabo skola neišmokėta

Vat ir aš likau šokiruota tokio "bajerio"
Jau septyneri metai dirbu su šia programa, bet toks "nuotykis" pirmas. Beveik visų materialiai atsakingų asmenų pradiniai likučiai išsikraipę. O vieno, kuris priimtas 2009 metais, pradinį likutį meta jau nuo 2005 metų, kada buvo suvesti pradiniai likučiai
Iš naujo suvedžiau pradinius likučius per darbuotojo kortelę, padariau diagnostiką duomenų bazėj, bet niekas nepasiketė
Ir visiškai nebeišmąstau ką daryt toliau...

Kad automatiškai skaičiuotų, reik per "nustatymus-darbo užmokestis" susivest procentus kiek didėja d.u.dirbant naktį, švenčių dienomis, viršvalandžiais.

O atleidžiant darbuotoją darau du išmokėjimus - KIO: vieną už spalio mėn.darbo užmokestį, o kitą - už lapkričio.

Neužsiimkit bereikalingais popieriais kaip patarė kolegė (rašyti 2 KIO). Pasirinkus tiek KIO, tiek mokėjimo nurodymą yra galimybė pasirinkti periodus. Tada viskas gražiai suvaikšto. Tik čia jau darote išmokėjimą ne iš DU skaičiavimo lango, bet pasirenkant KIO arba mokėjimo nurodymą tiesiogiai.

tai jai 1,5 karto tai 150 proc

o ar leis butent vienam žmogui pasirinkti
Bet iš DU skaičiavimo po to išmokėhjima darant likusiems ar to asmens nebus?

negaliu dabar pasižiūrėti nes programa na mie

ačiu

nu nesamonė gaunasi
pasirenku per KIO tesiogiai
tai pasirenku perioda 10 mėn viskas gerai
o kai dar pridedu 11 perioda tai susidvigubina 10 suma +11 suma 11 mėnesyje.

sos kaip teisingai padaryti labai reikia

turiu klausimą. Pirktas draudimas, kaina 1000. Per pirkimus susivedžiau
D 6113 800 (tenka šiems metams)
D 20240 200 (kitiems metams)
K ...
deja, draudimas nutrauktas, šios sumos užskaitytos kitam draudimui. Kaip koreguoti? per operacijų žurnalą?

Gal iš draudimo gavote kokį tai sutarties nutraukimo dokumentą? (bent jau IF draudimas išrašo tokį)Tada per gavimus jį pajamuočiau kaip kreditinį dokumentą, o naujai sudarytą sutartį vėl pajamuot kaip normalų gavimą.

Tai žinokit edlontiečių patarta padariau taip : tomis sumomis,kuriomis buvo išsikraipę mat.atsk.asmenų likučiai pakeičiau pradinius likučius darbuotojų kortelėse ir viskas pasitaisė.Bet iš esmės likučiai dabar tai tikrai negeri įvesti ir jais jau pasitikėt negali Bet nors avansines atsispausdinau,sąskaitų apyvartos geros ,o į praeitį nežiūrėsiu

Kol neatsinaujinu programos, viskas gerai. Tik atsinaujinu ir prasideda... Jau vėžį baigia įvaryt. Anksčiau atsinaujinimai nebuvo tokie baisūs, prasidėjo ši velniava maždaug prieš pusmetį. Po jų taip iškraipo banko ir avansines apyskaitas, kad neįmanom atrinkti kas ir kaip.
Dabar atnaujinimų nedarysiu kol neprispirs reikalas

o man iš viso naujiena - vedu mokėjimus per banko pavedimą ir man neleidžia jo patvirtinti kol nesuvesta gavėjo sąskaita. Nesuprantu, juk aš jų niekur neeksportuoju, pavedimus banke ranka padarau. tai dabar man reikes visu kontrahentu saskaitas susivesti, nors as pavedimu eksportavimo funkcija nesinaudoju ir et nežinau ar tokia yra?? ar čia man vienai tai?