Buhalterinė programa "Centas"

Jooo... nu padėtis nepavydėtina, šiaip negalvojau, kad kažką taisydama galiu sugriauti kitus barus Bet matomai sugrioviau...nu sunki padėtis, net sunku apsakyti neparodžius, o baisiausia , kad bijau ką ir bejudint, nes kažkaip Cente matau , kad viskas susiję, Pragmoj, tai tiesiog ką nori, įeini į tą dokumentą ir pataisai, jokio atoveiksmio , o čia...

Tik jau nesinervuojam ir bebliaunam Viskas čia normaliai pataisoma. Aš parašiau paprasčiausią variantą. Žinoma galit ir bankinius pavedimus taisyt. Dar vienas pasiūlymas jei netinka tik sąskaitų apyvartos, bet skolos "eina" - paprasčiausiai pakoreguokit įrašą OŽ.

ir dar patarimas, kuo mažiau taisymų, nes centui smegenėlės užlūžta.

Nu va, taip ir galvojau...
Dėkui mergaitės už patarimus, kažkaip išsikapstysiu vistiek

Kaip per darbas-prekių gavimas įvesti mokėjimo pranešimą.Laukelyje dokumentas/veiksmas ranka įrašau mokėjimo pranešimas, uždedu varnelę kad netrauktų į 0671 ir vistiek atsiranda registre.

Nu ir kas - lai būna... blogiau būtų jei netrauktu to kas reikalinga

dar karteli pasakykit per kur galima pažiūrėti skolas tiekėjui, atskirai, ir atskirai kaip pirkėjui, jai tas pats kontrahentas yra ir tiekėjas ir pirkėjas
?
Bandau per ataskaitos atsiskaitymai betnieko ten

Ten par yra Atsiskaitymų suvestinės

AČIŪ, o kaip galima būtų ištrinti blogai įvestą gautą sąskaitą?

Peržiūra-Gautos sąskaitos

Sveiki , kaip reikėtų užsipajamuoti prekes iki šiol dirbome su exseliu , ten gautą sąskaita užsipajamuodavome bendrai ir mėn. galia nurašydavom savikana , kaip dabar smulkių prekių turim virš 50 000 vnt visai nesinori kiekvieną pajamuoti ir dar mes neturim prekių skaitytuvo Patarkit labai prašiau

prašom naudokit ir toliau sumionę apskaita
www.edlonta.lt/php/index.php?did=38

2. Noriu iįmokėti DU, per KIO man rašo Du periodo saraše turi buti mažaiu 1 periodo

ačiu, kas padės

ką daryti - visiškai nuo proto nušoko atskaitingų asmenų likučiai,, ėjau į darbuotojo korteles, spaudžiau perskaičiuoti likučius bet nepadėjo..

Laba diena.Gal paaiškinsite nes jau visai nebesuprantu
Įplaukia į valiutinę sąskaitą įplaukos.Bus teigiama arba neigiama valiutų įtaka.Tai D2712, K2411 ir 536 arba 636.O pas mane D2712, K2411 o tas skirtumas atsiranda ir 536 ir dar 2712t.y. tas valiutų skirtumas lieka 2712 sąskaitoje.

O Jūs tik K536 norite tą skirtumą palikti, tai kaip Jums balansas sueis? Jei neaišku programoje, bandykite popieriuje viską susidėliot ir bus aiškiau.
Pirkėjo skola - 100USD kursas - 2,50Lt
D24 - 250Lt
sumoka 100USD , kursas - 2,60Lt

D2712 -250Lt
K24 - 250Lt
D2712 - 10Lt
K536 - 10Lt
arba
D2712 - 260Lt

Joo, pas mane SEK
Tai man panašiai kaip ir pas Jus gaunasi.
Tai jei paskui aš parduodu valiutą tai ir lieka tas 10Lt, o turėtų 0,00Lt likti arba kažko dar nesuprantu.
Bandau dar kartą.

Jūs parduosite 100SEK, o ne 260LT ir žiūrėsite tai dienai pardavimo kurso įtaką.

Na exselyje kitaip skaičiuodavau ir viskas sueidavo, na bet gal ir čia kaip sakant "pagausiu kampą".Ačiū

Reikia jūsų patarimo, žinau kad labai kvailai pasielgiau , bet reikia susitvarkyti. Sumasčiau kad reikia pašalinti vieną banką, tipo kad nesimatytų antro banko ant s/f, ir pašalinau is parametrai-rekvizitai.Aišku pamačiau kad dingo tas mano bankas visur įsivedžiau iš naujo, bet nusimušo to banko ataskaita ir dabar vedant ta banka, neberodo automatiškai sąskaitų. gal kas pagelbės