Buhalterinė programa "Centas"

Tai žinoma. Juk pirma susivedat pirkimą, o tik paskui apmokėjimus. Kitaip juk nerasit už ką mokate per banką. Nebent jums būtinai reikia susivesti banką, o dar neturite visų pirkimo dokumentų, tai tada galite dėti apmokėjimus, kurių nerandate, neturite čekiukų ar sąskaitų, tada dedate į avansinius apmokėjimus, o kai gausite dokumentus pirkimo, tada sudengsite. Bet jei turite visus pirkimo dokumentus, tai pirma juos susivedate, o paskui banką. Juk pirma visada būna prekės - paslaugos pirkimas, o tik paskui apmokėjimas.

Na aišku, supratau esmę, einu toliau darbuotis.Ačiū Jums už atsakymą.

Na suvedžiau per gavimus, per atsk.asmenį, nes kitaip neleido.
Pildau mokėjimo nurodymą(bankinius išrašus) ir vėl prašo atsisk.sąsk.numerio.Banko išrašuose kiek matau sąsk.numeris visiems vienodas ( na kur atsispausdinus išraše matosi "antra mokėjimo pusė-sąskaita).Jei vedu visiems vienodą, programa meta klaidą. Tie kvitukai iš užsienio, kur dar galiu pamatyti jų sąskaitas?

Jei vedėte per atskaitingą, tai gavosi, kad jis iš savo avansinės sumokėjo grynais už tą kurą? Taip buvo? Jei mokėjo ne grynais ir ne atskaitingas, tada suvedėte ne taip. Tada atskaitingo neliečiate, kad atsirastų skola už kurą. Toliau, kurioj vietoje mokėjimo nurodyme jums prašo to atsisk. sask. Nr? Viršuje dešiniau, iškart po data?
Išraše kiekviena operacija turėtų turėti savo, atskirą numerį.

Atsibosiu Jums.Pildant mokėjimo nurodymą meta lentelę " nenurodyta gavėjo banko sąskaita".

Einate: Parametrai - Nustatymai - Bendrieji - VI - Uždedate varnelę ant " Netikrinti gavėjo sąsk. mokėjimo nurodime".

Ačiū, o tai turbūt kažkur reikia nustatyti ir "atsiskaitymas turi vykti per atskaitingą asmenį", nes jei vedu ne per atskaitingą asmenį tai meta tokią lentelę ir neleidžia įrašo įtraukti į žurnalą.

Kokią lentelę jums meta?
Tai jei mokėta iš įmonės kortelės, o ne grynais, tai tada joks atskaitingas asmuo niekur neturi dalyvauti Tik jei mokėjo grynais arba savo asmenine kortele, (ne įmonės, bet asmenine) o ne kortele įmonės tik tada dalyvauja atskatingas asmuo. Kartoju, jei už kurą mokėta buvo iš oficialios įmonės kortelės sąskaitos, tai joks atskaitingas asmuo nedalyvauja. Mokėjimo dokumente pasirenkate tą įmonę, iš kurios pirkote kurą, taip kaip užsipajamavote pagal tuos čekiukus ir apmokate tą sumą. Viskas.

Tą suprantu, bet jei pajamuoju per "prekių gavimas", nepasirenkant ats.asmens meta tą lentelę " atsiskaitymas turi vykti per atskaitingą asmenį" ir neleidžia įtraukti.

Aaaa... tai jūs kogero pasirenkate dokumento tipą ne s.f , o kvitas? Tada negerai, kvitas bent jau aš naudoju tik tada kai perkama per atskaitingą asmenį. O šiaip reikia naudoti kaip visada sąskaita faktūra tada nieko jums nemes.

Jo kvitą pasirinkdavau, o dabar kai pasirinkau sąskaita faktūra viskas gavosi.Nu kiek visokių niuansų turi žinoti tai siaubas.
Ačiū labai.

Žinau, ir man taip buvo, todėl pilnai jus suprantu, dar dabar kai kuriose vietose reikia pasiklausti, o jau dirbu 2 metai su Centu.

Aš nuo 2003 dirbu ir tai kartais tenka Andron rašyti....

Aš tik nuo sausio mėn, tai man išvis baisu, sausio net nesusitvarkiau iki galo, kur visad viskas laiku eidavosi.Bet tikiuosi išmokti ir suspėsiu viską laiku atlikti.
Bet turiu klausimuką, kuris labai man įkyrus.Per prekių gavimas vis man išmeta lentelę " neįvedėte tiekėjo dokumento numerio", kurį vis užmirštu įvesti.Kur jį galima automatiškai įvesti?

Automatiškai niekur - jis nurašomas nuo sąskaitos faktūros ir yra privalomas gaunamo dokumento rekvizitas

Na automatiškai tai neįmanoma įvesti ko gero, juk kiekvieno tiekėjo vis kitoks tas numeris, visada ranka reikia jį suvesti iš sąskaitos faktūros. Ten šalia yra tik mygtukas, kur galima būtent to tiekėjo paskutinį dokumentą įkelti, bet jį vistiek reiks pataisyti ranka... Ar ne taip, Elyte?

Na ne taip supratau aš kokį numerį reikia rašyti, dabar jau supratau.Kaip čia man pasirodė net nežinau.Aišku dabar.

Kai iš pradžių vedžiau per atskaitingą asmenį tuos kuro kvitukus taip ir liko pas atskaitingą.Kaip pašalinti tuos įrašus pas atskaitingą?Per OŽ ištryniau, bet pas atskaitingą liko.

Per OŽ pirminių dokumentų netrinate niekada, negalima. Trinate, per ten , kur įvedėte, jei tai pirkimo sąskaitos, einate : Peržiūra- Gautos sąskaitos, čia susirandate nereikalingą ir ištrinate.

Susitvarkiau.Ačiū