Buhalterinė programa "Centas"

Gavimas tai gavimas, o kaip atsiskaitymą per EKĄ parodyt
Čia nebent atskiram darbuotojui EKA sąskaitą priskirti ir dėt varnelę, kad sumokėjo atskaitingas.
Tik teks ranka Gavimo lange atsiskaitymo su darbuotojų sąskaitą taisyti.

Tai jei EKA susieti su programa, reikia atskiro programavimo, čia jau kreiptis į Edlontą.
O šeip juk būtų logiška išduoti tokius pinigus atskaitingui asmeniui. Kitu atveju Gyventojas - kontrahentas skolos korektūra. Šis atvejis būtų patogus įvedant duomenis vienu kartu už mėnesį. Ir vėlgi klausimas kaip tvarkoma apskaita.

ar yra galimybė išmokėti DU pvz iš 10, 4 darbuotojams ? bandau pasirinkti bendru KIO, ir pagal žiniaraštį pvz 3 iš 10 darbuotoju išmokėti bet nėra tokios galimybės

man irgi bus aktuali ši situacija, Dorota1. Aš dar tik įsigijau šią programą, bandysiu instrukciją išsistudijuoti.
jeigu išsiaiškinsi, parašyk :)

Pasirenkam Išmokėjimas-Išmokėti visiems darbuotojams. Tada paprasčiausiai stulpelyje Išmokėti rankytėmis įrašome nulius tiems, kas atlyginimo nenusipelnė

o dabar dar žiuriu jai vienam išmoku darbuotojui tai per KIO, tai po to pažiūriu MOKĖJIMAI-DOKUMENTAI-IŠMOKĖJIMAS PAGAL ŽINIARAŠTI, tam žmogui 0,00 rodo, ar taip turi buti

Jei išmokėta, tai kiek turi rodyti

na kitus kai įtraukiu išmokėjima pagal žiniarašti jai grupinis mokėjimas tai rodo kam kiek išmokėta pvz 600 lt, kitam 500

Jei nenorit kad rodytų, tai rankyte įrašote nulį, paspaudžiate enter ir usio - dingsta. Kartais "užsikabina kurio nors darbuotojo.

o dar klausimukas.
jau seniai vis norėjau paklausti, kur neapmokėtos sčskaitos kai kurios man raudonai rodo, nors iš tikruju jos apmokėtos, ar galima kažkaip jas sudengti kad nesimaišytų

nežinau ar aiškiai aš čia

Kartais pakimba kai darai automatinį dengimą sąskaitos arba mokėjimo dokumento įvedimo metu. Dabar pabandyk tokį variantą - eini į sąskaitų apmokėjimą, pasirenki sąskaitą ir ištrini dengimo dokumentą. Tada iš naujo sudengi su mokėjimo dokumentu.

Laba vakaras.Na nesigauna man su tom įplaukom.
Kur ką ne taip darau:
Pirkėjų skola 40860SEK, litais 16153,46
Įplaukė į litinę sąskaitą tik litai 16171,93 (skirtumas būtų 18,47)
Einu per įplaukos, pasirenku litinę sąskaitą,pasirenku valiutinės įplaukos, valiutą SEK, ĮRAŠAU 40860,00SEK, KURSU 0,400740, ir stulpelyje "suma ir paskirtis" suma gaunasi 16374,24.(nors turėjo būti 16171,93)
Sąskaitoje 636 neig,val.įtaka 202,34
Ką koreguioti kontrahento kortelėje net nebežinau, nes jau čia man makalynė gaunasi. Padėkit išspręsti.

AR YRA GALIMYĖ BE PVM S-F, PADARYTI TOKI DALYKA, :
gYVENTOJAS MUMS SUMOKA AVANASA(BET AŠ JI LAIKAU 2411 SKOLOS SĄSKAITOJ), TADA PO KIEK LAIKO DAROM GYVENTOJUI PARDAVIMĄ, TAI SUMAI AVANSO.
bandau per gyventojams paravimai bet negerai gaunasi,, vienintelė išeitis tai sumai išrašyti PVM s-f.
ar niera kitos išeitės?

Viskas ten gerai gaunasi,
Priimat avansą per KPO ar PPK.
Darot pardavimą per gyventojus.

na va bandau per KPO darau kad vardenis pavardenis įmokėjo 300 lt(bet nepasirenku kad avansas 444 sąsk, o palieku 2411)
tada per gyventojus darau pardavima (kortele pasirenku, kad į kasos aparata neeitų, pasirenku vardeni pavardeni)
Tai galutiniai man gaunasi blogai jo kontrohente, nes kai per gyventojus darau tai ir iš kart apmokėjimas dar karta vyksta tai 300 sumai...............

o gal blogai nes nepasirenku kaip avansas sumokėtas 444 sąskaitos?
o per kur tada ta paravima daroma per kasos aparata ar kortelę?

Per pardavimus gyventojams darai TIK Pardavimą pasirinkus kontrahentą vardenis pavardenis.
Avansas
D272
K2411
Pardavimas
D2411
K4484
K5000

Bet nu nesigauna.
Avansa fiskoju per Mokėjimus -KPO

po kiek laiko po savaitės tai sumai fiskoji pardavima, bet pasirenku gi Pardavimai gyventojams-per kortele arba kasos aparatas.

nu man visvien įkrenta arba į kasos aparata arba kortele, gal kažka turiu nutrinti kokia sąskaita?

Dar kartą kartoju Pardavimai gyventojams pasirinkus kontahentą vardenis pavardenis programa automatiškai pasiūlo 2411 sąskaitą. Nepasirinkus kontrahento suma eina į kasos aparato sąskaitą. Pas mane taip.

Tai kam fiksuojat pardavimą per kortelę ar aparatą jei ne tokį pardavimą vykdot? Austa aiškino - paprastas pardavimas (kaip išrašant SF). Įsivedat kontrahentą "GYventojai"

tai gaunasi kad nėra kito budo, reikia s-f rašyti tam vardeniui pavardeniui(Norėjosi kažkaip apeiti S-f)
ačiu