Buhalterinė programa "Centas"

Patarkite prašau, ką daryti- ar taisyti ar nekreipti dėmesio? Lyginant programoje likučių sumą su DK suma, atsiranda 0,01 Lt skirtumas.
Greičiausiai bus dėl apvalinimo šis skirtumas. Jei reikėtų taisyti tai kaip?

o dėl dėklaravimo 0572 deklarcijos duomenys kur galima pamatyti kai išmokėjimas A klasės eina fiziniam asmeniu, ar yra kokia ataskaita?

Atsakingas asmuo iš įmonės kasos išėmė pinigus įmonės sąskaitai papildyti.Dabar tam žmogui rašau KIO, bet duoda tik pasirinkti3 punktai, paghal avansisnę, darbo užmokestis,valiutinis avansas. Ar turiu per avansinę pildyti tam žmogui KIO?Ogal galima be avansinės?

Nelabai suprantu kaip su tuo centu dengimus daryt - pasirenku iš sąrašo mokėjimą dengiu sąskaitą, o paskui programa vėl leidžia tą patį mokėjimą rinktis ir dengti su sąskaita kaip tai išpręst?

paskirtis a/s papildymas pasirink, nerašyk pirma žmogaus

Ačiū Dorota1

Labas, gal žinot kaip cente įrašyti individualių NPD anksčiau buvau 148 o dabar 120 nes žmogus dirba 2 darbuose , kur rašau į individualų darbuotojų žinyne vistiek skaičiuoja tik 148

Tikrai. Pabandžiau ir aš. Ir programa į pakeitimus visai nereaguoja.

ar yra ataskaita kur galima matyti kiek pirkėjams parduota pavedimu

Sveiki,kvailas aišku klausimas,bet kaip atskirti kuri pagrindinė Cento darbo vieta,o kuri papildoma.Ilgai nesinaudojau papildoma vieta ir kai pradejau naudotis,pamačiau kad kur nurodytas įmonės kelias C:\Centas\DB
parašyta Pagrindinė,tai gal ši darbo vieta ir bus pagrindinė? Padėkite išsiaiškinti,kad neprisidirbčiau atnaujinant

Ne.
Jei kompiuteriai su programomis tarpusavyje nėra sujungti vietiniame kompiuterių tinkle ar nėra jungiamasi prie duomenų bazės per tinklą,nėra skirtumo,kuri programa papildoma-atnaujinimai atliekami kiekvienai programai,prieš tai pasidarant DB rezervą.

Sveiki,

Išnaudojusi sąskaitų plane visus 2435 sąskaitos numerius, įvedžiau 243510 ir 243511. Susivedžiau pirkimus, dienpinigius ir kt. Darbuotojų avansinėse rodo viską gerai, bet tos pačios sumos sušoko į 24351 ir į 243510 sąskaitas, arba į 24351, ir į 243511. Supratau, kad 10 ir 11 numerių būti negali, bet pervėlai
Kaip man viską ištaisyti? Trinti ir vesti iš naujo? Ar yra lengvesnis kelias? Jei perkelsiu vienu įrašu per OŽ apyvartas, tai vistiek jos matysis 24351 s-toj, nors galutinis likutis bus teisingas... Ar čia nieko tokio?..
Ir kaip numeruoti toliau sąskaitas po 24359 ?

Ačiū iš anksto už patarimus

Laba diena, gal patartumėte, kaip parduoti prekę, kurią esu įsivedusi kaip likutį, t,y, op. žurnale. Kai pasirenku išrašyti s-tą man nerandu kaip pasirinkti, kad ją nurašytų ?

Tai jūs tą pradinį likutį įvedėte tik į buhalterinę sąskaitą piniginiu ekvivalentu. O kad ji atsidurtų sandėlyje ir ją būtų galima parduoti, tai reikėjo pasiskaityti leidinuke "Nuo ko pradėti" (4.3. Pradiniai prekių likučiai)

Laba,

gal galit man padeti, darbuotojui buvo per daug ismoketa avanso ir jis liko skolingas imonei, bet jam dar mokamas ir lauko priedas.Noriu lauko prieda sudengti su DU, kaip man tai padaryti programoje?

Įvedat lauko priedą per vienkartinius priskaitymus su atitinkamais nustatymais. Tada perskaičiuojat DU.

Finval, dekui :)

Dar noriu pasiteirauti, gal teko nurasineti beviltiskas skolas? Kaip programoje tai daroma, tiesiog per OŽ ar kazkaip kitaip reik nurasyti?