Buhalterinė programa "Centas"

papildomi nustatymai-eilučių pvm suma, ir redagokit tada PVm suma

Nerandu kur yra papildomi nustatymai

na ka jus ten išrašot sąskaita ar gaunat
tai ten yra skirtukai pačioj sąskaitoj pirmas Pajamavimas, kitas papildomos išlaidos ir t.t

Labai aciu radau :)

Laba diena.
Kaip susivesti į programą:
Gauta PVM S.F. iš viso be PVM 97,47
21 proc PVM 20,47
Iš viso su PVM 117,94
Kreditinė PVM S.F. -35,09
Iš viso mokėti 82,85

Prisegta ir ta kreditinė, kurioje :
be PVM -29
21 proc -6,09
Iš viso su PVM -35,09

Kaip tokią susivesti, pirmą kart susidūriau.

Atskirai - gavimas 117,94 ir gavimas (-35,09)

O tai kreditinę tą per kur suvesti?

Per Gavimą

Sakykite jei buvo per dau pirkėjas mums pravedęs praeitais metais o dabar pagal išrašytą sąskaitą pravedė mažesnę sumą tai D 2411 o K?

Kodėl? Permoka liko 2411 (nebent metų gale perkėlėte į Kitas mokėtinas sumas) tai dabar turi susidengti ir tiek... Jei perkėlėte į 448xx - kredituokite ją...

Nelabai supratau, bet pas mane 2411 sąskaitoje visad rodydavo 138,39 lt (tokia permoka buvo) mažiau.Daleiskim 2013.gruodžio 31 d. 2411 rodyti turi 36025,00 o minusavus 138,39 rodo mažiau..Ką vėl ne taip padariau.?Dabar tas klijentas sumokėjo ta suma mažiau o DK 2411 rodo kad trūksta tos sumos.

Dabar jau aš nelabai supratau...
Na, rodė tai sumai mažesnį sąskaitos likutį - dabar turi rodyti tiek, kiek yra pirkėjų skolų šiai dienai be permokos.

Nu jo, gerai rašote, bet bėda pas mane turbūt didesnė nei galvojau.Dabar padariau taip kad einant per tą kontrahentą atsiskaitymai jam rodod viskas tvarkoje, kad skolingas tik už vieną sąskaitą.O kaip parodyti tik DK tai sumai padidėjimą, daugiau viskas tvarkoje, gal koreguoti kaip nors galima.Matyt kažkas pas mane ne taip susidengė ar ne taip suvaikščiojo.Nes jei pradėsiu gylintis dar labiau tik prisimakaluosiu.Tai vat gal yra paprastesnis būdas tik pakoreguot.

Pasitikrinkite Ataskaitos-Atsiskaitymai-Atsiskaitymų suvestinės periodui pagal kontrahentą ir skolos sąskaitą

Laba.
Reikia patarimo.
Situacija tokia.
Darbuotoja pas mus dirba nuo 2008m. nuo 2009m. gimdėsi vieną po kito vaikus ir vakar atostogos vaiko auginimo baigėsi.
Kaip skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas? Pagal paskutintus tris mėnesius prieš dekretą?
Nes dabar meta tris paskutinius mėnesius iki atleidimo kuriuose yra nuliai
Kitas klausimas.
2011m. perkeldinėjom duomenis į naują bazę ir naujoje bazėje nėra šios darbuotojos darbo užmokesčio skaičiavimų.Tai man viską pildyti ranka?

pagal 3 paskutinius iki dekreto, tik VDu palyginkit prie algos jai jos DU buvo minimumas nes keit4si tai reikt7 prie dabartinio pritemti.

Laba diena Elyte.
Peržiūrėjau, ten viskas tvarkoje. Ar nebūtų galima kaip nors padaryti kad 2411 padidėtų ta suma?Nemanau kad rasiu savo klaidą, nes pradžioje daug esu "pridirbusi" ir bijau ką ne taip padaryti. Jei raašau per kontrahentus-skolos korektūrątai didėja arba mažėja ne tik 2411 bet ir pas patį kontrahentą.O man reikia kad tik 2411 padidėtų.Gal taip galima būtų sukombinuoti?
Man net sąskaitas kai pasižiūriu programa automatiškai dengdavo ne tas.

Pabandykite OŽ atrinkti visas operacijas su šiuo kontrahentu ir peržiūrėti korespondencijas ar atitinka analitines sąskaitas ir mokėjimus. "Sukombinuoti" čia nelabai ką pavyks, o ir nepatartina... teks klaidos ieškoti

Tai tada dar paklausiu jei permokėjo klijentas tai DK 2411 sąskaitoje turėjo padidėti ar sumažėti ta suma?Kažkoks siaubas susibalamūtijau visai.