Buhalterinė programa "Centas"

Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai - U3+

Dėkoju, gautą S-F iš skolų išieškojimo įmonės jau sudengiau, bet kaip teisingai dabar užfiksuoti jų pervestą mums sumą? Nes dabar rodo, kad jie mums sumokėję, o mes skolingi. Nors jie pervedė mums tą sumą kitai įmonei, tik nenurodė kam. Ar čia iš banko vesti pinigus skolingai įmonei, o ne jiems?

patarkit .
išrašytos PVM sąskaitos faktūros litais, bet pirkėjas man perveda į EURine sąskaitą, tai darau per įplaukos į sąskaita valiutinės įplaukos, bet tada man neleidžia dengti sąskaitų iš sąrašo.
gal ką ne taip darau? ar čia taip ir bus kai litinės sąskaitos dengiamos valiuta?

Susirandate savo išrašytą sąskaitą ir sudengiate su gauta suma... arba aš kažko nesuprantu

O per Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai neleidžia pasirinkti gauto valiutinio apmokėjimo?

ne tada rodo tusčia sąraša kaip per "S" pasirenku

aaaa nu bandau pažiūrėti

na ne gaunasi nesąmonė, ik per U+ galiu, per trišalę.

o man reikia ataskaitos kad matytusi kurios sąskaitos nepadengtos, kad išsiusti pirkėjui kad matytu kokie numeriukai sąskaitų nepadengti

su nurašymu susitvarkiau be problemų, tačiau va - nepatiko pertekliaus pajamavimas nematau buhalterinių korespondencijų programoj.

Nežinau kodėl programoje nėra galimybės iš karto įrašyti kredituojamą sąskaitą - gal dėl to, kad tai pradinis likutis, kuris įvedamas koresponduojant tik vieną sąskaitą
Aš spausdinu sandėlio pajamų orderį (savikaina) iš pajamavimo lango, tada per OŽ įtraukiu gautą sumą D 2014 K 522.

ačiū, Elyte, apie tokį variantą aš irgi galvojau, bet nebuvau įsitikinusi, ar tai teisinga bus.

Sveiki, gal kas žinote, kaip nustatyti, kad spausdinamoje S-F rodytų kainas ir eurais? Radau nustatymuose tik kaip bendrą sumą EUR nustatyti

Ateis laikas - padarys...

Dėkui, aš irgi taip pat galvoju, bet direktoriui užsireikė vos ne ryt poryt šiom dienom Nu nieko, teks ir jam palaukti :)

Dar pora klausimų:
1) gavau prekių grąžinimą - mums išrašyta debetinė s-f, ją užsipajamavau, kaip matau, mūsų išrašytoje s-f gausimų pinigų dalis sumažėjo, bet ta debetinė vis tiek šviečia raudonai, kaip ją panaikinti? Gal registruoti Sąskaitų apmokėjimas - Apmokėjimas - Pilnas apmokėjimas?
2) panašu kad teks atleisti žmogų, jau ruošiasi išeiti po mėnesio kito, nesu dar atleidus, kaip suprantu, jam išeinant reiks kompensuoti atostoginius per "Kompensacija už nepanaudotas atostogas", tačiau jis viso darbo metu yra pasiėmęs kelias laisvas dienas, kurios nebuvo fiksuotos, bet jas turbūt reiks atimt skaičiuojant kompensaciją, tai kaip tai padaryti programoje?

kažin ar kiti būdai yra dengti LTL sąskaitas gaunat apmokėjimą EUR

Kokiu principu atnaujinama programa "Centras"? Ar kūrėjai atsiunčia naujinį ir reikia pačiam susidiegti, ar pačioje programoje pakanka ką nors paspausti?

www.edlonta.lt/php/index.php?mid=95
Čia reikia atsisiųsti atnaujinimus ir įsidiegti :)

1. Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai-Užskaita (korespondencijas tik pasitikrinkite)
2. Niekaip nebent pats sutiks skirtumą grąžinti

Gal kas su CENTAS tvarko fondų apskaitą ir galėtų parekomenduoti kaip užskaityti steigėjų įnašus arba gautą paramą? Per kur bevestum, vis kažkas nesigauna.