Buhalterinė programa "Centas"

Darbas- buhalterija- valiutinių likučių perkainavimas- reikia nuimti varnelę -skolų perskaičiavimas

Galima- rekvizitai- nustatymai- IV- nustatyti automatinį skolų perskaičiavimą.

nuimiau varneles tas, bet kaip dabar ištrinit ka jau perskaičiavo, nerandu pro kur, jai einu į OŽ, man rašo kad buvo sugeneruota automatiškai

ir nesuprantu kodėl uždėjus varnelę kad banko valiutos perskaičiuotu, tai man ir tiekėjus perskaičiuoja, kai vedu atsiskaitymus , jai tik valiutos skirtingos apmokėjimo ir sąskaitos išrašymo

Geriausia ištrinti- darbas-buhalterija- Val. sklolų perkainavimas- su - ištrinti.

Jeigu nėra nustatyta automatiškai, tada tiekėjus - žinynai- kontrahentai- tiekėjas- su dešiniu pelės klavišu- val.skolos likučių perkainavimas.

darbas -buhalterija, tusčia nieko nėeodo


taip taip ištriniau, bet va iš 636 sąskaitos neišsitrinė (triniau per OŽ), nes iš kortelės kontrahento išsitrinė o iš 636 sąskaitos ne

Dorota1,
Pabandote viską ištrinti, duomenų bazės patikrinimas, ar senai atnaujinote programą,Viską vesti iš naujo, turėtų gautis.

Kai ištrini -darbas- buhalterija įrašus -valiutų pasikeitimai pasinaikina,

oj viską ištrinti nežinau, čia apleista buhalterija buvo ir suvesta už 6 mėn. tai jai viską uištrinsiu ........
atnaujinta programa , ir perskaičiavimus visus dariau irlikučių ir visko
o sakau darbas-buhalterija jokių įrašu nėra

Sveiki,
kas dirba su Cento programa tikiuosi man padės :)
Situacija tokia šiandien sužinojau, kad buvo parduotas ilgalaikis turtas 2014 m. rugpjūčio mėnesį.
Ilgalaikis turtas buvo nudėvėtas, nes ilgalaikio turto pardavimą dariau, spalio mėnesį.
Tai žodžiu pašalinau ilgalaikio turto nudėvėjimą iki rugpjūčio mėnesio ir tada pagalvojau ar gerai padariau, nes spalio mėnesį yra ilgalaikio pardavimas?
Tai man dabar reikia šalinti ir spalio mėnesio pardavimą? Parduoti spalio mėnesio ilgalaikį turta, nudėvėti ir parduoti spalio menesį vėl?
:)

Prašau pagalbos po mėnesio susipažinimo su programa ryžausi padaryti atnaujinimus, kurie nedaryti nuo metų pradžios. Viskas lyg ir gerai atrodė, tik dabar matau, kad arba aš jų nepadariau arba... Išrašomose sąskaitose nerodo euro, o ir visur kitur... kaži ką daryt dabar? Ar reikėtų užkrauti senesnį rezervą ir naujinti iš naujo, ar iš karto naujinti dar kartą?

ar nenutrukėt duomenų bazes patikrnimo po naujinimo?
ar prieš tai padarėt rezerva?

rezervą padariau, viskas atrodo ėjosi sklandžiai... nežinau kodėl man taip... panika ima patarkite ką daryt

nusiuskit rezerva naujos pc@edlonta.lt ir aprašykit kas dingo ko nerodo

pas mane buvo dingus duomenys nes nutraukiau patikrinimą duomenų bazės, ai patarė ką daryti, aišku pas mane reikėjo užkrauti rezervą nes kitaip info atstatyti nesigavo

pas jus gal kita bus situacija

pabandysiu, ačiū

per kur parodyti dukterinės įmonės akcijų pardavimą ar per OŽ? bet kaip tada su kontrahentais, nes yra likučiai jų koretlėse, ar tesiog per koregavimą pataisyti?

nežinau ar gerai padariau atlikau viską kontrahento korteliuose, pasirinkus skolos korektūra ir papildoma sąskaitų korespondencija, kaži ar gerai?

Merginos turiu bėda gal kuri pagelbėsite.Turiu nesutapimus tarp programos banko likučio ir saskaitos išrašo per banka ir nežinau kaip man sutvarkyti. Programoje rodo kad saskaitoje tureciau tureti maziau pinigu nei šiuo metu turiu įmones saskaitoje. Ar galima israsyti buhalterine pazyma ir kaip nors padidinti banko likuti?

Negalima. Tikrinkitės įvestus duomenis.

sutikrinau esu daugiau nei pries puse metu isejusiam darbuotojui per mazai sumokejusi 2,35LT tai ka man dabar daryti? As sumokejau viena suma o programa apskaiciavo kita uz nepanaudotas atostogas

Mergaitės, gal išmokit paklaust ko reik konkrečiai. Rašot apie neatitikimą banke, o dar vėliau jau apie darbuotojo atlyginimą.
Jei gerai supratau, tai kai buvo skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas, dirbote ne su programa. Ir vėliau tuos duomenis vedėte į programą?? Ir programa paskaičiavo kompensacijos daugiau. Dėl to gavosi, kad likote darbuotojui skolingi. O išmokėjote pagal paskaičiuotą pradinį variantą. Taip?
Jei šita situacija, tai lengviau yra sutvarkyti DU pagal pirminį paskaičiavimo variantą. Paprasčiausiai darot vienkartinį atskaitymą. Vienžo, žaidžiat su skaičiais tol, kol gaunasi tiek, kiek ir buvo paskaičiuota.
P.S, Ir tokiu atveju negali gautis banko išraše neatitikimai. Nes jei mažiau paskaičiavot, tai mažiau ir pervedėt. Turi tada likt kabot skola darbuotojui. Ir tai visiškai neliečia banko sąskaitos.