Buhalterinė programa "Centas"
V
2005-09-12 01:06
Vestma
Sveiki,
norėjau paklausti :
Mums grąžina prekes ne PVM mokėtojas.Žinau ,kad tada mes turim patys išrašyti sąskaitą faktūrą tik kokią - debetinę ar kreditinę
Su minusu ar be minuso ? Niekad to nedariau , neįsivaizduoju nuo ko pradėti .
Ir kaip tai įtraukti į Centą
Dėkoju už atsakymą
iš anksto
norėjau paklausti :
Mums grąžina prekes ne PVM mokėtojas.Žinau ,kad tada mes turim patys išrašyti sąskaitą faktūrą tik kokią - debetinę ar kreditinę
Su minusu ar be minuso ? Niekad to nedariau , neįsivaizduoju nuo ko pradėti .
Ir kaip tai įtraukti į Centą
Dėkoju už atsakymą
iš anksto
B
2005-09-12 17:28
Birute1
Noriu iš kasos įnešti pinigus į valiutinę sąsk. Negaliu įtraukti - neaktyvus. 
Ir aplamai, kaip teisingai atlikti operaciją ar reikia per įplaukos į sąskaitą ir išrašyti KIO. Ar kaip kitaip 
Ir aplamai, kaip teisingai atlikti operaciją ar reikia per įplaukos į sąskaitą ir išrašyti KIO. Ar kaip kitaip
V
2005-09-13 00:56
Vestma
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
P
2005-09-13 14:59
polly
Labas, susiduriau su problema CENTE perkant valiuta is saskaitos LT i saskait Eu, nukeliauja du kartus ta pati suma.
Parametruose- rekvizitai- bankai, esu apsirasiusi valiutine saskaita ir nurodziusi jos balansine saskaita, Valiutos pirkima darau per bankini pavedima ..., rodos viska teisingai
ka daryti
Parametruose- rekvizitai- bankai, esu apsirasiusi valiutine saskaita ir nurodziusi jos balansine saskaita, Valiutos pirkima darau per bankini pavedima ..., rodos viska teisingai
ka daryti
A
2005-09-13 15:06
Andron
2011-09-11 03-50
Girele rašė: Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus , siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
Klientas, prieš būdamas visada teisus, turi viską daryti teisingai
Jūs grąžinate tiekėjui sąnaudas kaip įprastas prekes, todėl programa bando kredituoti atsargų sąskaitą. Taigi, įveskite papildomą korespondenciją su minuso ženklu.
Girele rašė: Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus
, siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....Klientas, prieš būdamas visada teisus, turi viską daryti teisingai
Jūs grąžinate tiekėjui sąnaudas kaip įprastas prekes, todėl programa bando kredituoti atsargų sąskaitą. Taigi, įveskite papildomą korespondenciją su minuso ženklu.
A
2005-09-13 15:10
Andron
2011-09-11 03-50
Vestma rašė: Sveiki,
norėjau paklausti :
Mums grąžina prekes ne PVM mokėtojas.Žinau ,kad tada mes turim patys išrašyti sąskaitą faktūrą tik kokią - debetinę ar kreditinę Su minusu ar be minuso ? Niekad to nedariau , neįsivaizduoju nuo ko pradėti .
Ir kaip tai įtraukti į Centą
Dėkoju už atsakymą iš anksto
Išrašykite kreditinę sąskaitą per Sąskaita faktūra. Paskui papildomai užpajamuokite grąžintas prekes.
Vestma rašė: Sveiki,
norėjau paklausti :
Mums grąžina prekes ne PVM mokėtojas.Žinau ,kad tada mes turim patys išrašyti sąskaitą faktūrą tik kokią - debetinę ar kreditinę
Su minusu ar be minuso ? Niekad to nedariau , neįsivaizduoju nuo ko pradėti .
Ir kaip tai įtraukti į Centą
Dėkoju už atsakymą
iš ankstoIšrašykite kreditinę sąskaitą per Sąskaita faktūra. Paskui papildomai užpajamuokite grąžintas prekes.
A
2005-09-13 15:13
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: Noriu iš kasos įnešti pinigus į valiutinę sąsk. Negaliu įtraukti - neaktyvus. Ir aplamai, kaip teisingai atlikti operaciją ar reikia per įplaukos į sąskaitą ir išrašyti KIO. Ar kaip kitaip
KIO - Valiutinės sąskaitos papildymas.
Reikia užpildyti visus laukelius ir įtraukti dokumentą.
Birute1 rašė: Noriu iš kasos įnešti pinigus į valiutinę sąsk. Negaliu įtraukti - neaktyvus.
Ir aplamai, kaip teisingai atlikti operaciją ar reikia per įplaukos į sąskaitą ir išrašyti KIO. Ar kaip kitaip KIO - Valiutinės sąskaitos papildymas.
Reikia užpildyti visus laukelius ir įtraukti dokumentą.
A
2005-09-13 15:14
Andron
2011-09-11 03-50
Vestma rašė:
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
O minusą dėkite pagal bendras tokių dokumentų pildymo taisykles. Kur Jūs padėtumėte minusą, išrašydami dokumentą ranka?
Vestma rašė:
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
O minusą dėkite pagal bendras tokių dokumentų pildymo taisykles. Kur Jūs padėtumėte minusą, išrašydami dokumentą ranka?
U
2005-09-13 15:15
Unicorn
2011-09-11 03-50
Klientas, prieš būdamas visada teisus, turi viską daryti teisingai
Jūs grąžinate tiekėjui sąnaudas kaip įprastas prekes, todėl programa bando kredituoti atsargų sąskaitą. Taigi, įveskite papildomą korespondenciją su minuso ženklu.[/quote]
Nu ir vel jus savo...
Tai jau issiaiskinome ka daro programa. Issiaiskinome ir apie rekomendacijas, taciau klientai, ypac pradedantys tokias klaidas darys ir toliau, o po to skambins i Edlonta ir sakys, kad mums balansas su PN ataskaita neina.
Va ir siulom, kad nuo to apsisaugoti kazka daryti.
Ai..., man tas pats, as zinau kaip nuo tokiu klaidu apsisaugot, o joms atsiradus, kaip per dvi minutes istaisyti, o jus, jeigu tingite pirsta pajudint bendraukite toliau su naujokais-klientais stiliumi "Jus perskaitykite, ir tada Cente Balansas sueis su PN", tik nesiskuskite, kad daug darbo turit, nes jus labai klientai puola.
Jūs grąžinate tiekėjui sąnaudas kaip įprastas prekes, todėl programa bando kredituoti atsargų sąskaitą. Taigi, įveskite papildomą korespondenciją su minuso ženklu.[/quote]
Nu ir vel jus savo...
Tai jau issiaiskinome ka daro programa. Issiaiskinome ir apie rekomendacijas, taciau klientai, ypac pradedantys tokias klaidas darys ir toliau, o po to skambins i Edlonta ir sakys, kad mums balansas su PN ataskaita neina.
Va ir siulom, kad nuo to apsisaugoti kazka daryti.
Ai..., man tas pats, as zinau kaip nuo tokiu klaidu apsisaugot, o joms atsiradus, kaip per dvi minutes istaisyti, o jus, jeigu tingite pirsta pajudint bendraukite toliau su naujokais-klientais stiliumi "Jus perskaitykite, ir tada Cente Balansas sueis su PN", tik nesiskuskite, kad daug darbo turit, nes jus labai klientai puola.
A
2005-09-13 15:17
Andron
2011-09-11 03-50
polly rašė: Labas, susiduriau su problema CENTE perkant valiuta is saskaitos LT i saskait Eu, nukeliauja du kartus ta pati suma.
Parametruose- rekvizitai- bankai, esu apsirasiusi valiutine saskaita ir nurodziusi jos balansine saskaita, Valiutos pirkima darau per bankini pavedima ..., rodos viska teisingai
ka daryti
Reikia žiūrėti duomenų bazėje, ką Jūs ten pridarėte.
Išsiųskite duomenų bazės rezervą adresu help@edlonta.lt ir tiksliai apra6ykite problemą.
polly rašė: Labas, susiduriau su problema CENTE perkant valiuta is saskaitos LT i saskait Eu, nukeliauja du kartus ta pati suma.
Parametruose- rekvizitai- bankai, esu apsirasiusi valiutine saskaita ir nurodziusi jos balansine saskaita, Valiutos pirkima darau per bankini pavedima ..., rodos viska teisingai
ka daryti
Reikia žiūrėti duomenų bazėje, ką Jūs ten pridarėte.
Išsiųskite duomenų bazės rezervą adresu help@edlonta.lt ir tiksliai apra6ykite problemą.
A
2005-09-13 15:20
Andron
2011-09-11 03-50
[quote=Unicorn]Va ir siulom, kad nuo to apsisaugoti kazka daryti.
Ai..., man tas pats, as zinau kaip nuo tokiu klaidu apsisaugot, o joms atsiradus, kaip per dvi minutes istaisyti, o jus, jeigu tingite pirsta pajudint bendraukite toliau su naujokais-klientais stiliumi "Jus
Ramiau, ramiau.. Nelabai supratau, ką Jūs siūlote šiuo atvėju. Tik kažką daryti :((. O ką daryti?
Ai..., man tas pats, as zinau kaip nuo tokiu klaidu apsisaugot, o joms atsiradus, kaip per dvi minutes istaisyti, o jus, jeigu tingite pirsta pajudint bendraukite toliau su naujokais-klientais stiliumi "Jus
Ramiau, ramiau.. Nelabai supratau, ką Jūs siūlote šiuo atvėju. Tik kažką daryti :((. O ką daryti?
U
2005-09-13 15:25
Unicorn
Ramiau, ramiau.. Nelabai supratau, ką Jūs siūlote šiuo atvėju. Tik kažką daryti :((. O ką daryti?[/quote]
As ramus :)
O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)
As ramus :)
O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)
P
2005-09-13 16:49
polly
Aciu, Andron.
Beda ta, kad jau siunciau i help edlonta rezerva ir po to vykdziau visus ju nurodymu, bet rezultatas nesikeite.
Na tiek to dar karta nusiusiu rezerva su uzklausimu, gal but tikrai problema duomenu bazeje.
dar karta aciu uz patarima
Beda ta, kad jau siunciau i help edlonta rezerva ir po to vykdziau visus ju nurodymu, bet rezultatas nesikeite.
Na tiek to dar karta nusiusiu rezerva su uzklausimu, gal but tikrai problema duomenu bazeje.
dar karta aciu uz patarima
Astulinas
200
2005-09-13 16:52
Astulinas
As ramus :)
O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)[/quote]
Va va, ir aš ant to grėblio užšokau
Gal galit paaiškinti, kaip tas siūlymas per tarpinę sąskaitą 6 klasėj įvesti debetę sumą su minusu? Ar kaip kitaip jūs tas klaidas išgaudot?
O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)[/quote]
Va va, ir aš ant to grėblio užšokau
Gal galit paaiškinti, kaip tas siūlymas per tarpinę sąskaitą 6 klasėj įvesti debetę sumą su minusu? Ar kaip kitaip jūs tas klaidas išgaudot?
V
2005-09-14 01:29
Vestma
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Vestma rašė:
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
O minusą dėkite pagal bendras tokių dokumentų pildymo taisykles. Kur Jūs padėtumėte minusą, išrašydami dokumentą ranka?
Dėčiau minusą prieš kainą.Bet kaip bus su grąžintų prekių savikaina ?
Jūs rašot -- Papildomai užsipajamuokite grąž.prekes --
O ar Centas paskaičiuos grąžintų prekių savikainą ?
Andron rašė:
Vestma rašė:
Birute1 rašė: Pardavėjas turėtų išrašyti kreditinę SF.
O minusą reikia dėti ar nieko nereikia
O minusą dėkite pagal bendras tokių dokumentų pildymo taisykles. Kur Jūs padėtumėte minusą, išrašydami dokumentą ranka?
Dėčiau minusą prieš kainą.Bet kaip bus su grąžintų prekių savikaina ?
Jūs rašot -- Papildomai užsipajamuokite grąž.prekes --
O ar Centas paskaičiuos grąžintų prekių savikainą ?
A
2005-09-14 09:09
Andron
2011-09-11 03-50
Unicorn rašė: O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)
Gal būtų ir geras pasiūlymas, bet tada programa aptiks 6 klasės kredite sąnaudinės sąskaitos uždarymą ir įmes į debetą su minusu.
Taigi ši operacija labai retai pasitaiko, ir, manau nelabai apsimoka kažką papildomai programuoti.
Unicorn rašė: O pasiulymas jau buvo anksciau forume isreikstas. Apie programavima nelabai ka suprantu, bet siuliau i diagnostika toolsa isiut koki nors, kad aptikes OZ 6 ir 5 klases saskaitas ne toje puseje sukeistu saskaitas vietomis ir prie sumos pridetu minusa.
O i vartotojo vadova itraukti eilute: "pries darant balansa ir PN ataskaita pirma padaryti diagnostika".
paprasta :)
Gal būtų ir geras pasiūlymas, bet tada programa aptiks 6 klasės kredite sąnaudinės sąskaitos uždarymą ir įmes į debetą su minusu.
Taigi ši operacija labai retai pasitaiko, ir, manau nelabai apsimoka kažką papildomai programuoti.
A
2005-09-14 09:19
Andron
2011-09-11 03-50
Astulinas rašė: Va va, ir aš ant to grėblio užšokau
Gal galit paaiškinti, kaip tas siūlymas per tarpinę sąskaitą 6 klasėj įvesti debetę sumą su minusu? Ar kaip kitaip jūs tas klaidas išgaudot?
Gerai pagalvojus, geriau būtų pakoreguoti jau esamą įrašą.
Padaryti sumą su minuso ženklu, o koresponduojančias sąskaitas sukeiskite vietomis.
Astulinas rašė: Va va, ir aš ant to grėblio užšokau
Gal galit paaiškinti, kaip tas siūlymas per tarpinę sąskaitą 6 klasėj įvesti debetę sumą su minusu? Ar kaip kitaip jūs tas klaidas išgaudot?
Gerai pagalvojus, geriau būtų pakoreguoti jau esamą įrašą.
Padaryti sumą su minuso ženklu, o koresponduojančias sąskaitas sukeiskite vietomis.
A
2005-09-14 09:38
Andron
2011-09-11 03-50
Vestma rašė: Dėčiau minusą prieš kainą.Bet kaip bus su grąžintų prekių savikaina ?
Jūs rašot -- Papildomai užsipajamuokite grąž.prekes --
O ar Centas paskaičiuos grąžintų prekių savikainą ?
Neteisingas atsakymas. Reikia dėti minusą prie kiekio
Pažiūrėjau Cente kreditinės sąskaitos išrašymą. Ten koreguojama tik pirkėjo skola. Prekės į sandėlį nesugrįžta.
Prekių grąžinimą iš pirkėjų reikia registruoti per Darbas / Prekių grąžinimas iš pirkėjų.
Vestma rašė: Dėčiau minusą prieš kainą.Bet kaip bus su grąžintų prekių savikaina ?
Jūs rašot -- Papildomai užsipajamuokite grąž.prekes --
O ar Centas paskaičiuos grąžintų prekių savikainą ?
Neteisingas atsakymas. Reikia dėti minusą prie kiekio
Pažiūrėjau Cente kreditinės sąskaitos išrašymą. Ten koreguojama tik pirkėjo skola. Prekės į sandėlį nesugrįžta.
Prekių grąžinimą iš pirkėjų reikia registruoti per Darbas / Prekių grąžinimas iš pirkėjų.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui