Buhalterinė programa "Centas"

iš darbo biržos D27 ,,,, K 5,,,,,, priskiatymo nereikia, tik gavus pinigus į banką registruojate, kontrahenta sukuriat pvz darbo birža, ir pažymit netraukti į sąrašą, o tiekėjo pirkėjo nežymit, tiekėjo pirkėjo sąsk, žymit 5 klases kokia saskaita sukursit

Priskaičiau į 4 kl. kitos mokėtinos sumos 635 ba
D 635 baudos
K 4 kl. kitos mokėtinos sumos tada nebemeta prie skolininkų

O PRIE KO ČIA BAUDOS, čia gi subsidijos, jos N E P R I S K A I ČI UO JAMOS

Pradžioje aš jūsų klausiau pagal kokį dokumentą prisiskaitote baudą? Juk ne iš oro sugalvojote mokėti?
Ir dar... operacijoje turi dalyvauti ne tik sąskaitų korespondencijos, bet ir kontrahentai.

nes prieš tai klausiau apie baudų apmokėjimą. O kaip jūs koresponduojate kai mokate baudas?
D 635
K 2711?

TAIP, per mokėjima taip

Sveiki,
Sumokama(JA) fiziniam asmeniui už negyvenamų patalpų nuoma -kaip cente įvesti, kad patektų FR00572,

mokėjime pasirenkat ( mokėjimas fiziniam asmeniui), tada susivedat viską kur GPM skiltis

o kodėl meta skolą prie kreditorių?

tina82 jus cituojate kitokius atsakymus ir tampa neaišku apie ką jus klausiate, cituokite butnet tai kas jums atsakyta ar aktualu, nes susigaudyti sunku

dovanokite bet daug klausimų turiu

Iš mūsų įmonės anstolis išieškojo už kitą įmonę skolą. Kaip daryti? Ar:
1. D skolos įmonei (443)
K bankas (2711)
ar, 2. D Anstolis
K bankas (2711)
O paskui per buhalteriją ->operacijų žurnalą sudengi anstolį su skola kreditoriams

Byla Jus komadniruotę įvedate per priskiatymai-tarnybinės komandiruotės? jai taip tai aš irgi ten nebesusigaudau makalinė man tada gaunasi, tai aš tada įvedu ten kad man K nueitų į tabelį, o tada atspausdinu tabelį, ir ištrinu iš priskaitymų tą komandiruotę. nes kitaip man pievos gaunasi, lyg kažkada klausiau čia irgi temoj kaip teisingai daryti

Sveiki,
įsigijau centą. Ieškau kelrodės žvaigždės , kuri galetu padeti (uz atlygi) pradėti darbus. Būtų gerai iš Šilalės ar aplink ją.

aciu

Sveiki, norėjau paklausti kaip reikia su šia programa padaryti PVM sudengimą (gautino ir mokėtino) kas mėnesį?

Per OŽ

Ir dar klausimėlį turiu, per didžiąją knygą rodo 273 (kasos aparate) 2015-01-01 neigiamą likutį, nors įmonė įregistruota tik 2015-02-06. per OŽ jokių operacijų nėra, mokėjimo dokumentų 2014 m. taip pat nėra. Gal kas susidūrėte su tokia problema ir žinote kaip ją išspresti? kur gali būti pasislėpęs įrašas?

Sveiki, prašau paaiškinti...
Kaip turi iš tikro atrodyti banko ataskaitos. jei suformuoju ataskaita tik banko sąskaitą be DU sąskaitos likutis geras būna, bet jei suformuoju visos sąskaitos (su DU) na tada jau dieve padėk gaunasi. Ką ne taip darau?

Ar yra galinčių paaiškinti????? Labai reikia....

nelabai suprantų apie ką jus rašote,