Buhalterinė programa "Centas"

Darbuotojo kortelėje DU1

Ne,ten bandžiau.Jei pakeičiu iš 28 į 31 kalendorinę dieną,tai priskaičiuoja nepanaudotų kasmetinių atostogų už kiekvienus dirbtus metus papildomai.O man reikia tik priskaičiuot papildomas 3 dienas ...

kame reikalas, per formos- išmokėta s atlyginimas ir GPM, rodo normaliai už pvz metus priskaičiuota DU, o jai pasirenku forma 0573 už 2014 metus, man rodo daugiau ant sausio mėn išmokėta DU už gruodį 2013 metų

o gal automatiškai neįtraukia programoje į 0573 forma sumų kurios yra priskiačiuotos pvz 2013 gruodi o išmokėtos 2014 sausi

hellp:), niekad neturėjau visad įmonės iki gruodžio 31 išmokėdavo , o dabar va turiu apleista apskaita susivesti ri ko greičiau vmi pateikti 0573 forma, ir čia va tas gruodžio DU išmokėtas sausi kažkodėl neįkrenta į 0573

Varnelė išmokant yra "Už praeitus/ateinančius metus"

pagalau sulaukėm darbo užmokesčio žiniarasčio XLS3

Sveiki gal kas galit padeti man susitvarkyti su buhalterine programa centas, nieko nesuprantu skaitau skaitau vadova ir nieks nesigauna:) buciau lb dekinga jei reiks sumokesiu

O ko su ja tvarkytis
Skaitote ir darote tai ką rašo...

Sveiki, gal galite padėti, būčiau lb dėkinga.Negaliu susitvarkyti su avanso išmok.Liepos 2d išmoku per išmokejimus -vienam darb- per kasos išl.ord.nurodau kad 07 DU.Priskaitymo-išsk. žiniaraštyje rodo 07 men . kad darb. avansą išminusuoja.o kai atsidarau pris/ atskaitymai darbuotojo nerodo avanso.O 08 mėn vėl atskaičiuoja avansą ir data rodo 08.02.Bet juk jis 08 mėn avanso neėmė.Kaip man atsikratyti kad neskaičiuotų avanso 08 mėn., niekaip nesugebu.Ką darau ne taip

PVM sąskaitoje vis dar rašo sumą litais.
Gal kas galite pasakyti kaip tą panaikinti?

kiek įsivaizduoju nustatymuose reikia žiūrėti kas nustatyta :)

o pas mane klausimas.
pirktos prekės ir išrašytas pinigų priėmimo kvitas pr atskaitingą.
Atskaitingą kaip ir sutvarkiau jau.
žmogus, kuris pirko prekės sąskaitą gavo (išrašyta). ar galiu padaryti sudengimą sąskaitos su PPK?

Nerandu nustatymuose, todėl ir klausiu..

Automatiškai susidengia.
Nebent skiriasi pirkėjas ir mokėtojas

Sveiki, sakykite kaip įvesti kreditinį pirkimo dokumentą, kai yra tikslinama (mažinama) pirktų prekių kaina? Man Centas liepia rašyti minusinius kiekius..Gal kas buvote susidūrę? Būčiau labai dėkinga už pagalbą..

Nustatymai-Sąskaita faktūra II nuimkite varnelę "SF bendra suma EUR"

Ačiū, Elyte :)

Noriu paklausti ar privalau kiekvieno mėnesio gale koreguoti tą1 centą, tai sandėliuose ttrūksta tai DK. Jei vieną mėn pakoreguoju kitą tada jau trūksta cento ir taip pasaka be galo.Metų gale manau sutvarkyčiau ir viskas.

PVM sąskaitoje vis dar rašo sumą bendrą ir litais ir eurais.Kaip panaikinti bendrą sumą litais , kad nerašytų.


Nustatymai-Sąskaita faktūra II nuimkite varnelę "SF bendra suma EUR
Mėginau ir uždėti ir nuimti varnelę vis tiek niekas nesikeičia

Nuėmus "varną" man neberašo sąskaitoje bendros sumos litais

kaip cente pažymėti kad nuo vienkartinių priskaitymų prastovos, netrauktų į VDU, nuėmiau varnelę ten bet visvien traukia

Na, aš pastebėjau, kad geriau ne koreguoti priskaitymų - išskaitymų, o naujai įvesti ir aišku DU perskaičiuoti