Programa "Biudžetas"

Kadangi aš dirbau su Biudžetu, tai aš dariau IT likučių importą, man viską sukėlė į tarpinę lentelę, kurioje pasikeičiau privalomus laukus ir nukėliau į BiudžetasVS. Manau jūs panašiai turėjote daryti. Jeigu vedėte IT ekselyje, tai susikurti DB ir importuoti iš ekselio

Tai aš viską tą pasidariau, jau susikūrė ir IT kortelės, bet po to (kaip aiškina mokymų vaizdo įraše) reikia nusistatyti finansavimo sistemos nustatymus, juos nusistačiau. Ir galutinis taškas didžiosios knygos modulyje, bendrajame žurnale reikia užpildyti lentelę likučių suvedimas. Va čia ir nebežinau ką reikia rašyti. Vėl kiekvieną turtą atskirai?

aš nepildžiau bendrajam žurnale nieko. Manu ten duomenys patys sukrenta

Hmmm...Bet jei sukristų, tai turbūt būtų matyti?

Į bendrąjį žurnalą nieko papildomai dėl ilgalaikio turto likučių suvedinėti nereikia, iš ilgalaikio turto modulio galima tiesiai permesti į bendrąjį žurnalą. Ilgalaikio turto modulyje yra mygtukas "perkelti į bendrąjį žurnalą" jį paspaudus visas turtas sukrenta į bendrąjį žurnalą. Tik prieš tai turtas turi būti užregistruotas.

Aš bandau dirbti pagal mokymų įrašą, nes kitaip neišeina, ten kiek kitaip rodo, bet ne iki galo paaiškina. Ar Jūs nematėte to įrašo?
Tai IT modulyje, IT dokumentuose reikėtų pažymėti turtą ir paspausti tą atverstą knygutę? Ir taip su kiekvienu dokumentu? Nepykit už tokį smulkmeniškumą, noriu išmokti

nugi žiūriu, kad ir aš to nepadariau :) Reiktų man pasitikslinti, tada parašysiu

Būtent pažymint kiekvieną dokumentą (eilutė turi būti mėlyna) ir paspausti tą knygutę.

Kalbėjau su Nevda dėl IT, sakė reikia persikelti į Bendrą žurnalą

Galima paspausti tą tuščią kvadratėlį virš pirmosios eilutės pradžios ir visos eilutės iš karto užsimėlynuoja, tada tik paspaudžiate knygutę ir viskas iškart atsiduria bendram žurnale

Kaip sekasi dirbti su BIudetuVS? Ar daug pasidarėt?

Aš tai nedaug ką padariau, susivedžiau IT, AT, sąmatas, sąskaitas faktūras ir baigiu vesti darbo užmokestį. Viską vedu už sausį, baisu, kai pagalvoji kiek visko dar reikia padaryti, o laiko vis mažėja...

tada gal galiu klausimą apie sąmatas ir sąskaitas. Turime spec.lėšas (susirenkam pinigus už bendrabutį, pravedam asignavimų valdytojui). Gaunu sąskaitą faktūrą ir apmoku iš spec. lėšų (tarkim už ryšius). Teikiu paraišką ir gaunu pinigus. Kaip suprantu, tai finansavimas, vadinasi reikia pripažinti finansavimo pajamas. Bet jeigu programoje spec.lėšų sąmatą parodau "3", tada nepripažįsta finansavimo pajamų. Kaip Jūs darote? Kolegos sako, kad spec.lėšoms nenaudoja finansvimo sumų

Negaliu padėt, nes neturiu spec. lėšų. Manau reikėtų klausti savo finansų skyriaus, kad visos įstaigos padarytų vienodai.

Dar vienas klausimukas. Gaunu sąskaitą už paslaugas D 87 K 691; Pripažįstu finansavimo pajamas D 228 K 70. Kai kurios kolegės vietoj 228 naudoja 4 klasės sąskaitas. Kaip Jūs darot?

jus darote gerai.. 228 uzdaromos su 4 kl. (panaudotas finansavimas) ketvircio pabaigoj

Ačiū :)

o man is vis gerai... reikia nauja susitvarkyt, o sy menesi jau skelbia konkursa, kad pirks nauja programa.. bandau vest nauja, bet lb po mazu, simtas klausimu kyla ir dar neduok Dieve ne "ant tos" pataikysi, kai skambini jiem.. man galva neisnesa, kaip reiks metine deklaracija padaryt 150 zmoniu.. puse duomenu cia, puse ten.. manau vesiu su sena iki metu galo, nors darbo dvigubai.. ir kam to reikejo.. kad bent butu specialistai, kurie uz uzmokesti vazinetu ir sutvarkytu, db gaunas kad programuotoja turiu dirbt.. darbu kruva uz nugaros.. zodziu... aciu Nevda . nzn kam cia y nauda, bet man ne

Kad iki galo nesutvarkyta ir man nepatinka. Susivedi sąskaitas, banko dok. ir norėtum pasitikrinti, bet tas neveikia, tas dar nebaigtas... Sunkoka :)

Gautas nemokamai IT. Kaip užsipajamuojate su "BIudžetas VS" ? Kokias lėšas parodyti?