170 straipsnis
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

O kreditinę sąskaitą negalite išrašyt
O gal pirminės net nerašėte, yra tik pirkimo-pardavimo sutartis
Tuomet, gal galima ją anuliuoti :))

Įdomu, net labai :))
O kokios formos tiems seniems metams
Iš dabartinio www.aat.lt puslapio
www.aat.lt/index.php?id=14

Nepildau.
Bet programa gali atspausdint, jei kam reiktų.

Kaip suprantu, ta suma susikaupė 2435 sąskaitos kredite
Jūs skolingi
Vertingiau rašyt paskolos sutartį akcininkas įmonei.

D pinigai
K skola akcininkams - pinigų įnešimo data
D skola akcininkams
K paprastosios akcijos - įregistravimo RC data.
www.aat.lt/get.php?f.786
7 punktas

Pirmas Rainis minėtas variantas geriausias.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Gal padės apsispręsti :))

Juk viskas gerai ir gaunasi.
Kai suteikėte paramą, registravote sąnaudas.
Jos pateko į P/N ataskaitą.
Įrašius į 11 langelį, jos tarsi anuliuojamos, išimamos iš sąnaudų.
O 48 langelyje parodoma dviguba suma (jei leidžia pelnas), kas ir leidžia teigt, kad parama minusuojama 2 kartus.
Jei į 11 nerašytumėte, tai parodytos sąnaudos P/N ataskaitoje, ir dar kartą dviguba suma 48 langelyje.
Jau būtų trigubas minusavimas :))

Gudruolė :))
Aš neskriaudžiu biudžeto.
Nebūna kosminės to žmogaus GPM sumos.
O ir maišaties deklaruojant mažiau.

Manau, jūs visiškai teisi :))

Va čia tai geras klausimas :)))
Kiek aiškinausi su VMI, kolegėmis, niekas negalėjo konkrečiai pagrįsti atsakymo.
Vieniems atrodo, kad galimybė pasiimti atlyginimą yra suteikta.
O kad ja kažkas nepasinaudojo - jo problemos.
Reiškia, GPM požiūriu įsivaizduojama, kad jis kaip ir išmokėtas.
Kitiems taip neatrodo.
Todėl NEŽINAU :))

Aš neperkeliu.
Lieka sąskaitos "mokėtinas atlyginimas" likutyje.

Visiškai užtenka. Tekstas geras :))

Na apie to KIO rašymą konkrečiam asmeniui variantą tai aš jau aprašiau :))
2010-08-29 22:09
Sėkmingai galima taikyt.
Bet juk Virgiuke rašė, kad pavardės nerašo.[quote=Rainis]Bet pagalvokite - o jei bemokant jūsų pasiūlytu būdu atlyginimus užgriūtų operatyvininkai tikrinti kasą? Tikrai gautųsi tam tikra sumaištis - pinigai iš kasos neišrašyti, jų, sudėjus visus .
Ir niekam nieko nereikia įrodinėt.
Yra kasos likutis pagal visus KIO ir , bei žiniaraštis su parašais.
Viskas čia gerai.:))

Užtenka :))

O todėl, kad aš jai sutrukdžiau taip galvot.
Ir toliau trukdysiu :))
Jūs atiduodate pinigus iš kasos be konkrečios gavusiojo pavardės
Maža šiukšlių dėžių tokiems žiniaraščiams, ir kišenių pinigėliams

[quote=virgiuke] kažkur perskaičiau kad išduodama visa bendra suma o jei kažkas neepasiima tai įnešama atgal į kasą. Tai ir pagalvojau kad čia taip reikia daryti. Tai aišku kad priimtinesnis variantas kad išmokėt tik realią sumą, nerašinėjant dar ir "Kažkur" skaitėte ne visai teisingai.
Arba supratote ne visai taip.:))
Viršuje žiniaraštyje direktorius ir buhalterė pasirašo ties visa suma.
Direktorius nurodo laiko tarpą kiek mokėt.
Kasininkas gauna žiniaraštį ir pinigų iš kasos kažkam vienam neduoda.
(O jei duoda - skaitykite mano ankstesnę žinutę apie antrą variantą)
Kasininkas tiesiog moka atlyginimus pagal tą žiniaraštį nurodytą laiko tarpą.
Renka gavusių parašus.
Laikas pasibaigia, kas nespėjo - deponuojate.
Kasininkas apačioje "pagal šį žiniaraštį išmokėta....." rašo realiai išmokėtą sumą.
Ir tai pačiai sumai KIO.
Jame nurodo - atlyginimų išmokėjimas už 2010 X mėnesį.
Pasirašo jis, buhalteris ir vadovas.
Prie KIO prisegamas AIŽ.
Viskas segama prie kasos dokumentų.
Korespondencija:
D mokėtini atlyginimai (realiai išmokėta suma)
K kasa
Psio :))
Kai kada nors ateis tas nabagėlis negavėlis, jam vienam rašysite KIO.
Korespondencija ta pati.

Atsiras turbūt analogišką apskaitą tvarkančių - pasidalins patirtimi.
Tos sąskaitos viena kitą dubliuoja.
Keista, kad nesutampa kiekiai.
Net nežinau, kaip tas kiekių skirtumas, ar jis ką nors reiškia...
Gal nurašyt reikia kiekiškai, kaip kokią natūralią netektį

Čia jūs gal kokiems ūkininkams apskaitą tvarkote
Nesu aš tokios apskaitos specialistė :)))
Kai įmonės pačios už ūkininkus PVM s/f rašo.
Nes, jei gerai supratau, tai už tą patį yra 2 faktūros - jūsų ir pirkėjų.

Na, virgiuke, visokių tvarkų įmonės susigalvoja.:)))
Kiek suprantu, nieko čia jūs niekam neatiduodate.
Nes atiduodant, reik įrašyt gavėjo pavardę.
Negalima pinigų atiduot "į orą" pridedant tuščią nepasirašytą žiniaraštį.
Pinigai kaip buvo kasoje, taip ir yra.
Tiesiog jie palaipsniui kažkam mokami.
Nes jūs skiriate keletą dienų jų išmokėjimui.
Ir nereikia nervintis, kad kas dien nėra rašomas KIO kiekvienai išmokėtai sumai.
Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštyje parašai rodo, kiek tų pinigų išmokėta.
Taigi, kasininko apyskaita tvarkinga.
O kai jau ateina laikas ir visi pasiėmė (gal kažkam deponuota), rašomas KIO, kur ir nurodoma, kad nurašomas AIŽ už kažkokį mėnesį.
Tai sumai, kiek realiai išmokėta ir nurodyta AIŽ, kaip išmokėta.
Ir pridedamas atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis, kaip priedas.

O jei jau norėtumėte kažkam atiduot, reik rašyt KIO su pavarde, kam duodate.
D atskaitingi
K kasa
Išmokėjęs jis pateiks žiniaraštį, kur matysis, kiek realiai išmokėta, kiek deponuota.
Pildysite AA.
Likutį galės įnešti įkasą, galės pasilikt ūkio išlaidoms.

Tai kuris jūsų variantas ; :))

Rašote KIO bendrai atlyginimų sumai
Gavėjas direktorius

Iš kur ir kam ji yra išduodama

pele-pelyte Kai jūs kažkam skolingi, ir jie jums skolingi, rašomas tarpusavio skolų užskaitymo aktas.

[quote=virgiuke]Kaip O kaip deponuoti atlyginimai įnešami
Visada maniau, kad deponuoti atlyginimai yra išmokami...:))

Smagu girdėt :))))

Manyčiau :))
Tik jūsų vietoje susitvarkyčiau su banku:
- arba ten pakeist pavadinimas
- arba uždaryt sąskaitą

Už tai VMI į tai ir žiūri pro "padidinimo stiklą".
Kad įmonės nesipelnytų iš lengvų auto PVM.

Nieko neregistruokite :)))
Tik užregistruokite registruose savo debetinį dokumentą, bei naują PVM s/f.

O jei norite prašau korespondencijos - "debetinė":
D2435
K2431
K20150
Nauja faktūra tai pačiai sumai:
D 20150
D 2431
K 2435
Po šių korespondencijų viskas bus taip pat, kaip buvo pradžių pradžioje.