Iš klausimo neaišku, kas tą išrašė ir kam.
PVM į atskaitą traukiama tik pagal PVM s/f originalą.
Mokamas PVM, jei PVM mokėtojas išrašo ir pinigų priėmimo dokumentus (, PPK, kasos aparato kvitą), jei PVM s/f išrašyt neprivaloma.

Reik manyt :))
O kaip jūs elgiatės su patarnavimais
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Prašau: mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...

Na su nuoma taip ir vyksta.
Priskaičiuota pagal sutartį.
Dalis jam.
Dalis biudžetui GPM, bei pavidale.
Bet kaip daryt su patarnavimais
Tarkime, telefono linijos abonimentas.
Jei išskaičiuosime, tai juk žmogus gaus mažiau, nei tas abonimentas.
O priskaičiuot už mokesčius kažkokias didesnes sumas, kad išskaičiavus GPM gautumėme tą abonimento sumą, juk nesąmonė :))

:))
Ir GPM paskaitinėjau, aišku nelabai įdėmiai, bet gal nemoku ieškot :))
DU manęs nelabai domina.
Nuomojamos patalpos iš FA.
Mokamas nuomos mokestis.
Iš jo tvarkingai išskaičiuojama GPM bei iki gruodžio).
Sumokama.
Bet pagal sutartį mokama jam papildomai ir už tam tikrus patarnavimus, kurie yra abonentinio pobūdžio.
Ką daryt su jais
Juk reik taip pat išskaičiuot GPM bei .
Tai ar iš jų išskaičiuot, ir gyventojui mokėt mažiau
Ar čia kažkaip galima už jį sumokėt GPM
Tada jis gaus būtent tiek, kokios yra sąskaitos.
Ir kas tada įmonei bus tas už jį sumokėtas GPM

Pasidalinkite, prašau, žiniomis, kaip jūs suprantate:
- iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėtas GPM arba
Ar čia bus, kad iš darbuotojo neišskaičiuoji GPM ir jam sumoki viską, kas priskaičiuota
Ar čia kažkokie kitokie "viražai"
Niekada nesusidūriau :)))

Gal jau pervargote :)))
Bile kokia sąskaita.
Kokia tik patinka.
D atsargos
K bet kokia sąskaita - pajamos, sąnaudos....
1 centas, mieloji, finansinės atskaitomybės tikrai neiškraipo ir niekur nesimato.
Jezau, kad man tokias problemas.........

tomix , nei mes žinome, kas tiksliai jums duota, ką registravote ir kokius ten skirtumus gavote :)))
Jei norite gaut atsakymus, klauskite aiškiai ir geriau po vieną situaciją.
Gal ten pas jus išvis prekės apskaitomos nuolat.
Ką mes žinome :))

Nelabai, jei planuojama grąžintis PVM.
Nežinau, kokie pas juos reikalavimai, kad čekis būtų prilygintas PVM s/f.

Įsigijus:
Įsigijimo vertė - pagal INVOICE
Pardavimo PVM 21% nuo jos
Pirkimo PVM lygus pardavimo PVM
Rezultatas - nuliukas.
Parduodant:
O vėliau, kai parduosite, rodysite įprastai, kaip, kad rodote ir dabar.
Pardavimo vertę bei 21% nuo jos PVM.
Jei eksportuosite - PVM bus nuliukas.
Nuliukas bus, jei parduosite į kitą ES šalį narę PVM mokėtojui.

Taip :))
PVM deklaracijoje rodoma tokių prekių įsigijimo vertė.
Jų pardavimo PVM.
Rodomas ir tokio pat dydžio pirkimo PVM kartu su visais kitais pirkimo (gautinais) PVM.

Dėkinga :))

Tai gal likučio pabaigai nebuvo
Tada
Likutis mėnesio pradžiai
Plius pirkimai
lygu parduotų prekių savikaina.

Čia senokas žurnaliukas.
Reik naujesnio.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Gal kur tax'e rasite ir excel'inį variantą.

Įsivaizduokite, kad vienais metais padidinote finansines sąnaudas.
Mokesčiams buvo neleidžiami.
Mokestinis rezultatas nepakito.
PM įtakos neturėjo.
Kitais metais taisote klaidą.
Ji nereikšminga (įsivaizduoju), todėl taisote tada, kai pastebėjote.
Tarkime, 2009 metais.
Mažinate sąnaudas.
Nes buvo padidintos.
PLN parodote, kaip neapmokestinamas pajamas.
Mokestinis rezultatas nesikeičia.
Finansinė apskaita tvarkinga.
PLN, taip pat.

Kuro kvitus iš degalinių
Jei apmokėta grynais - prie AA.
O jei jie tik simboliniai, nes vėliau gaunama PVM s/f ir apmokama pagal ją - galima ir prie kelionės lapų, galima kur kitur, o galima ir išmest.

Paneigiame, kol dar nesubankrutavote :))
Mokėt kol kas nieko nereik.
Sumokėsite pardavimo PVM tada, kai parduosite.
Reik vest įsigytų iš ES prekių pardavimo PVM žurnaliuką.
Deklaruot PVM deklaracijoje.

Manau, gerai :))

Priešinga nurašymo operacijai.
O PLN galite patikslint.
Jei nepatikslinsite, nuskriausite tik savo įmonę.

Parduodate savo prekes rinkos kaina.
Sudengiate skolas pagal dvišalį aktą.

Gal žinote, ar pasikeitė Intrastato ribos 2009 metais, lyginant su 2008
Randu tik 2008 metus.
Kažkaip sugalvojau...gal jau teikt reikėjo, o neteikėme :))
Ir juokas ima ir neramu...

Gavote nuostolį finansinį -80000 Lt.
jį rašote į pirmą PLN204 langelį.
Dar nurodote, kad buvo neleidžiamų atskaitymų 10000 Lt.
Reiškia, jūsų mokestinis nuostolis gausis 70000 Lt.- jis bus reikalingas tik kitiems metams. Jei turėsite pelno, šiuo mokestiniu nuostoliu galėsite jį dengti ir nemokėt (mokėt mažiau) PM.
Nuo nuostolio nesiskaičiuoja joks pelno mokestis.
Jis bus apvalus nuliukas.
P/N ataskaitos
XI eilutė (80000)
XII eilutė 0
XII eilutė (80000)

Nežinau kokios ten sąskaitos, kokios prekės, ar paslaugos buvo pirktos.
Jei tai paslaugos, tai jos nekeis jūsų finansinio rezultato, nurašius bet kurį mėnesį.

Tuomet reikėjo įsigijimo PVM nedėt į atskaitą :))

O jums nieko kito ir neliko :))
O dėl to, kad objektas tapo nuostolingas, lai rūpinasi vadovai.
Gal kitas bus labai pelningas :))

O kiek norėtumėte :))

Pirkimo PVM atskaityt galima ir vėliau.
PVM įstatymas tai leidžia.

O kaip jūs darote įprastai
Juk čia ne vienetinis atvejis, kai kažkokius darbus atlieka subrangovai

Visiškai :))

Kuriuo būdu darote PSA