Taip, per S/F - jeigu jis nėra užpajamuotas į sandėlį, tai tada parduokite kaip paslaugą (t.y. prekinėj kortelėj nurodykite, kad tai yraa darbas paslauga - kitaip neduos parduoti prekės, kaip neegzistuojančios). Po to jau nurašyti kortelėje.

to 123456:

Tai ir yra valiutos pirkimas, už liuts perkate dolerius. Mokėjimo pavedime pasirenkate paskirtį Valiutos pirkimas. Atsiranda prie paskirties papildomas skyrelis Valiuta, kur suvesite valiutinės operacijos duomenis. Savo įmonės pasitinkimui tarp langelio Gavėjas ir padidinimo stiklo yra mygtukas, kurį paspaudus atsiras Jūsų įmonė. Belieka pasirinkti valiutinę sąskaitą.

Tai rašykite konkrečiai kas per operacija, per kur darote programoje. iš kokios į kokią sąskaitą ir pan, pagal Jūsų aprašymą darote valiutos pirkimą,

KIO > Paskirtis - sąskaitos papildymas.

Ten per vienkartinius priskaitymus galima gi nurodyti ar skaičiuoti Sodrą ir GPM ar ne nuo papildomų priskaitymų.

Manau, kad nemokamos nelabai rasit.

O tai per kur Jūs tas komandiruotes įvedate? Ne per Darbas > DU > Priskaitymai > Tarnybinės komandiruotės?

Visko man atrodo niekas nežino.

Čia jau nieko nepakeisi, kadangi kiek žinau ši forma yra suprogramuota, be to, dviejų-trijų lapų informacijos nesutalpinsi į vieną puslapį.

Tai nekas gi nedraudžia programoje įvedinėti tas komandiruotes savaitėmis. Be to - pirmam sakinyje nenorite dėti K per išeigines, o toliau jau rašot, kad nenorite įvedinėti atsirom savaitėm... Reiktų apsispręndimo. Jei įvesite atsirom savaitem, o įsakymą parašytumet nuo pirmos komandiruotės dienos ir iki paskutinės savaitės paskutinės dienos, o komandiruotes įvesite atskirom savaitėm, tai manau nusižengimo nebus.

Per Parametrai > Nustatymai > Buhalterija > II kortelėjje nustatyti korespondenciją Sodros baudos ir Delspinigiai Sodrai (turis skirtis), Įvedus operacijas per Operacijųžurnalą, jas trauks į 4 formą.

ČIa ta painiava, kai iškrenta atostogų metų švenčių dienos ir dar per išeigines - tai vat čia ir prasideda interpretacijos dėl to, kur ką ir kaip rodyti.

Kiek buhalterių, tiek ir nuomonių - tai didelis dėkui įstatymų leidėjams, kurie taip suformuluja įstatymą, kad po to prasideda tokios interpretacijos, kad bendros kalbos nebeįmanoma rasti. Aš jau pats pasimečiau dėl tų atostoginių visų...

Ypač kai tenka aptarnauti tam tikrą kategoriją buhalterių

Bliamba - ar bandėt pirmiausia įvesti tą vienkartinį priskaitymą??? Ten gi aiškiai yra nurodyta ar išskaičiuoti Sodra iš to vienkartinio, be to yra pasirinkimas pajamų mokesčio priskaičiavimo procento. Kam akys žmogui duotos???

Tai parašykite konkrečią situaciją su datom ir kaip Jus manote būtų teisingai, kad galima būtų patikrinti įvedus tuos pačius parametrus.

Jei švenčių diena sutampa su išeiginę - tai ji lyg tai neapmokama.

Tai reikia pratęsti atostogas ant švenčių dienų skaičiaus.

To Elpozo:

Ši ataskaita labai sudėtinga, nes daug užklausymų atlieka programa.
Įdomiausia tai, kad Windows 98 tokios problemos nėra, o jau naujesnėse OS tai kartais prasideda įv. trablos su Virtual Memory.

10 balų!-
-Elpozui aišku/

Parametrai > Nustatymai > Bendrieji II - uždėkite varnelę Spausdinti KIO vadovą ir buhalterį.

Tai tikriausiai, kad neįrašėt, kadangi ima būtent iš rekvizitų.
Gali būti ir toks atvėjis, kad įrašėt, bet nepaspaudėt mygtuko Gerai t.y. nepatvirtinot parametro pakeitimo.

Papildomai:
Bet čia individualiom įmonėm. Jei Jūs turite omeny savininką, t.y. akcininką. tai tada kaip kontrahentą.

Įvesti kaip darbuotoją, bet nepildyti eilutės apie priėmimą į darbą, kadangi jis neturi atlyginimo.

Pirmiausia reikia sandėlį pasirinkti, atsiras tada tavo laukiamas "+". Per pliusą pateksi į prekių žinyną, kur įvesi prekinę kortelę vėl gi per pliusą. O vat toj prekinėj kortelėj ir uždėsi varnelę Darbas/Paslauga.

O daug operacijų suvesta kur tos banko sąskaitos įvestos?

Nu bliamba - kas čia per pasakymai "Neturi reikšmės" - tai gal Jūms ir neturi, o programai turi reikšmės. Rašykite konkrečiai, o ne klaidinkit savo neapibrėžtumais - žmonės stengiasi padėti...Neturi reikšmės...[/quote]


Visai nebutina uzsipult!!Naujokui ir taip nelengva :)
Bet kai perskaito ir vel ta pati paraso tik, kad parasyt, tai truputi pyktis ima...[/quote]

Tuo labiau, jei naujokas, tai reikia rašyti tai, ko prašo.

Sąskaitos 2711 apyvartą sudaro visų 27111, 27112 ir kitų subsąskaitų apyvarta.
Tuo pačiu 271 sąskaitos apyvartą sudaro 2711, 2712 ir kitų subsąskaitų apyvartos - tai aišku, kad 271nebūtinai bus lygus 2711 ir tuo labiau 27111 subsąskaitos apyvartai.

[/quote]Manau, kad saskaitos visai neturi reiksmes..
O del pradiniu likuciu, tai Andron jau rasiau, tu neatidziai skaitai..
:)[/quote]

Nu bliamba - kas čia per pasakymai "Neturi reikšmės" - tai gal Jūms ir neturi, o programai turi reikšmės. Rašykite konkrečiai, o ne klaidinkit savo neapibrėžtumais - žmonės stengiasi padėti...Neturi reikšmės...

Kai prekė maržinė (vis dėl to PVMas skaičiuojas bet tik nuo maržos), tai reikia pirmiausia reikia nueiti į prekių žinyną ir tos prekės kortelėje skyrelyje Papildoma uždėti varnelę PVM tik nuo maržos. Po to formuojant S/F faktūrą prekes pasirenkate per L+ (prekės) arba P+ (paslaugos). Paspaudus tą mygtuką patenkate į prekių/ paslaugų žinyną, kur pasirinkus prekę spaudžiate mygtuką apačioje Įrašyti - į S/F formavimo langą įtraukia eilutę su ta preke, kur belieka įrašyti kiekį bei kainą ir paspausti Enter kad paskaičuotų programa galutinę kainą.

O jeigu PVMo jokio nėra, tai belieka tik įrašyti PVMą 0 tuoj pačioj prekės eilutėje ir spausti Enter mygtuką.