Tai uždavinėkit klausymus (konkrečius aiku) - bendrom jegom padėsim.

O, dabar supratau apie ką.

Esmė ta pati, tiktai kad kalkuliacinės kortelės pagalba žymiai greičiau ir tiksliau apskaičiuosi tas sąnaudas, be to, pajamuojant iš gamybos pajamavimo momentu programa patikrina ar tu tikrai turi tiek prekių ar ne - jei ne, tai išryškins tas pozicijas raudonai. O nurašan paprastai jas per Nurašymą gali padarius daug darbo prarasti jį veltui, be to - tikrinimas vizualiai ar turi tiek prekių tikrai atims daug laiko.

O tai kas būtent tau nesigauna? aprašyk maždaug, kadangi sunku kažką tai patarti nežinant bėdos. Be to, ar įvedėj naują gaminį į prekių žinyną su kodu ar be? Kodas būtinas, kitaip neduos užpajamuoti iš gamybos.

Mokėjimo pavedime yra paskirtis t.y. sąrašas t.t. operacijų - tar jų yra ir Pagal avansinę apyskaitą. Netingėkite palandžiuoti programoje.

Kas liečia likučių, suvestų per operacijų žurnalą, tai matyt suvedėt debetinį likutį į kreditą dėl to ir rodo debete tik su "-"su.

Dabar aš nepagavau kampo - matyt negerai.

Tai reiškia, kad nusirašo medžiagų už 500 ir užpajamuojamos naujai pagamintos prekės už 500 Lt paprstai ir grubiai tariant - tiesiog vienos prekės pavirsta kitomis.

Kampas gan paprastas. Pirmiausia įvedi prekių žinyne kortelę naujai prekei, kurią gaminsite pvz kėdė (būtinai reikia nurodyti prekės kodą). Po to sudarote kalkuliacinę kortelę - pasirenkate tą naują prekę. Toliau spaudžiate mygtuką Kortelės peržiūra ir surenkate medžiagas iš prekių žinyno, kurios bus naudojamos gaminant 1 kėdę pvz varžtai - 10 vnt., kojitės - 4 vnt., skyrelyje Darbas įvesite kiek kainuoja darbas darant tą kėdę - t.y. nurodomos tiesioginės ir nelabai tiesioginės išlaidos, kartais yra nurodomas ir nusidėvėjimas vienam gaminamam vienetui įvairių įrenginių pagal nustatytas normas. Taigi rezultatas toks, kad tokiu būdu kalkuliuojate vieno gaminamo vieneto išlaidas. Galutinai matysite, kad pradinė kalkuliacija yra 128,17 Lt (t.y. planuojama išlaidų suma, kuri priklausys nuo sandėlyje esamų komplekuojamų prekių likučių, kuris keičiasi atsižvelgus į tų naudojamų medžiagų savikainos, nes gaunate prekes skirtingom kainom.)
Po to pereinate prie pajamavimo iš gamybos. Pasirenkate kalkuliacinę kortelę tos kėdutės, kurią gaminsite ir nurodate, kad gaminsite 5 kėdutes - taigi programa suskaičiuoja pagal kalkuliacinę kortelę, kiek reikia medžiagų panaudoti, kad pagaminti 5 kėdes - paprastai tariant daugina kalk.kortelę iš penkių ir parodo galutinį medžiagų panaudojimo rezultatą. Nurodysite D/K t.y. D - pagaminta produkcija, K - medžiagos, įtrauksite operaciją ir programa nurašys iš likučių panaudotas prekes ir užpajamuos 5 kėdes.
Jeigu korespondencija sudėtingesnė, tai tą operaciją reikia pakoreguoti per operacijų žurnalą.

Na va, tiek trumpai ir man atrodo aiškiai parašiau.

To Irma003

Jeigu programos versija žemesnė negu 5.3.4, tai reikia atnaujinti programą, kadangi neturi programa duomenų apie 2005 metų švenčių bei darbo dienas.

Jeigu Cento versija 5.3.4 ir vėlesnė, tai reiškia, kad kažkokio darbuotojo kortelėje buvo pakeistas DU per Atlyginimo pasikeitimą arba įvestas/pakoreguotas darbuotojas kur yra informacija apie priėmimą į darbą, bet nenurodytas etatas arba atlyginimas t.y. 0.

Kompas klaidų meta ne vieną ir ne dvi - į tokį paklausymą, kad meta kažkokią klaidą, galima tik panašiai ir atsakyti - reikia paimti ir kažką tai pataisyti. Taigi rašykite kokį pranešimą išduoda programa.

O gal tiesog kaip nors pervadinti, tik reikia sugalvoti kaip. Gal turit pasiūlymų?

Na esmė ne tame. Žinau tikslai kad į langelį nieko rašyti nereikia, kadangi viskas yra pasirenkama iš sąrašo.

[quote=angelka]Jėzau, vėl kažką praleidau, o koks tas

Ten lyg tai yra t.t. lengvatos, kai asmuo gauna kreditus ir pan.

[quote=angelka]Jėzau, vėl kažką praleidau, o koks tas

Pats nesigilinau, tik žinau, kad tas langelis programoje būtent jiems ir suprogramuotas.

[quote=Lince]O kodėl kur

Jei trys vaikai, tai pasirinkite minimumą iš sąrašo Trys ir daugiau vaikų iki 18 metų. Be to, peržiūrėkite kur yra įveskti vaikai, kadangi reikia nurosyti kiekvienam vaikui mokyklos baigymo datą. Bet turi būti 0. Šis langelis skirtas papildomam minimumui, kurį išskirtiniais atvėjais suteikia valstybė kai kuriems asmenims.

Tada matyt įrašyta kažkas langelyje - ten turėtų būti 0, pasirinktas iš sąrašo Pagrindinis minimumas ir taškiukas 2 dirbantys tėvai.

Ir BŪTINAI reikia perskaičiuoti atlyginimą, kadangi atbulai parametras nėra pritaikomas.

Uždėkite darbuotojo kortelėje taškiuką "2 dirbantys tėvai" skytelyjė Darbo užmokesčiui, perskaičiuokite atlyginimą.

Kas liečia išrašytų/Gautų S/F, tai reikia šalinti dokumentą per Peržiūra > Išrašytos/Gautos sąskaitos - pažymėti dokumentą ir paspausti mygtuką Pašalinti, Kai paklaus programa Ar perkelti dokumentą prie atidėtų, tai reikia spausti Taip. Po to nuėjus į S/F arba į Gavimą t.y. į doko formavimo langą, paspausite D mėliną mygtuką ir pasirinksite komandą Užkrauti atidėtą dokumentą - tokiu būdu įtrauksite kopiją Jūsų šalinto dokumento, kurį pakoreguosite ir įtrauksite.
KIO, , MN ir kiti mokėjimo dokumentai taisomi tik pašalinus ir įvedus iš naujo.

Tai jeigu niekaip nepavyksta suprasti kokią bazę naudoja, tai ir jos pavadinimas nieko nepasakys...

Konkretizuokite klausymą truputi, nes nelabai pagavau minties "tik už parduotas prekes...", o kas būtų ne tik? Gal čia susiję su konsignacija? Tiksliau reikia shemą aprašyti, kad kažką patarti.

Pirmiausia įvedate atostoginius, po to suformuojate tabelius už abudu periodus, priskaičiuojate DU už 2005-02 periodą kartu su atostoginiais, po to priskaičiuojate tik atostoginius už 2005-03 periodą. Paspausite dešinį pėlytės klavišą ant to žmogaus ir pasirinkite komandą atostoginių išmokėjimas ir parodys abiejų periodų priskaičiavimą, per Peržiūrą/spausdinimą galėsite atspausdinti žiniaraštį ir suformuoti KIO arba MN šiam žmogui.

Šiaip tai išankstinė sąskaita - tai tik pasiūlymas įsigyti prekę/paslaugą. Ji ir neturi niekur figuruoti buhalterijoj. Išrašius išankstinę sąskaitą programoj po to yra formuojama sąskaita-faktūra pagal jos duomenis (nuėjus į S-F formavimo langą, paspaudus D mėlyną mygtuką ir pasirinkus komandą Pildyti dokuemntą pagal programos duomenis). Taigi atrodytų taip:
1. Išankstinė sąskaita.
2. Apmokėjimas pvz Įplaukos į sąskaita - gaunasi kaip jūsų skola t.y. 443 sąskaitos debete.
3. Išrašoma S-F - 443 kteditas - tokiu būdu pasidengia skola.

Ant CD 534 versijos slaptažodis tinka ir visoms tarpinėms versijoms 534 kas liečia + t.y. pliusiukų.

Tai kam tada tas Paslaugų sandėlis, kai uždėtas požymis kortelėje, kad tai yra paslauga - jis gi reiškia, kad į sandėlį nepatenka.

Tau tik atrodo - 500 + PVM be išimčių.

Edlontoj ir iš visų Edlontos platintojų kaina yra 500+PVM

Iš bet ko - kaina ta pati.

Ant CD ir parašytas žėmiau versijos.

Tai kad jau galite parsisiųsti 534+33 versiją - pataisyta.

Jo, matyt pas visus, man atrodo nusimušė algoritmas. Perduosim programuotojui.

Tai kas dubliuojasi - ar prekės ar operacijos operacijų žurnale?

Jei turit omeny operaciją vis dėl to, tai tos Kreditinės nereikia įtraukinėti - tik išrašyti ir atspausdinti, o pačias prekes per Grąžinimus iš pirkėjų įtraukti į sandėlį.

Taigi rašau - Kreditinę išrašykite kaip PASLAUGOMS tai tada nesusidubliuos.