įmonė yra ne pvm mokėtoja

Ačiū mergaitės,gal dar galėtumėte parašyti ka turėčiau padaryti dėl to PVM ,kad man nurašytų į sanaudas su visu PVM ,o dabar man nurašo tik be PVM.

Kaip iš karto nupirktas prekes nurašyti į sąnaudas.Pav. kanc.prekes.Ačiū.

Ačiū Girelę už atsakymą,dar noriu paklausti jeigu nesame PVM mokėtojai kur reikėtų tai pažymėti,nes nurašant medžiagas ,kad neatskirtų PVM.Ir kažkodėl negaliu "parametrai" -"Įmones" išmeta lentelę ,kad prad.exe nesurasta.bijau ,kad nepradingtų ką susivedžiau ,ką galėjau ne taip padaryti susikuriant naują įmonę?

Jaučiu nieko negalima bus padaryti,gal reikia pašalinti įmonę ir iš naujo įvesti?

Labas rytas ,gal galite padėti .Susikūriau "Cente" nauja įmone ir įsivedžiau ne tą sąskaitų planą ,kurio man reikėjo ,ar begaliu jį kaip nors iškrapštyti lauk,jeigu įmonoma prašom patarti kaip.Dar visai nieko nedirbau tik susivedžiau įmonės rekvizitus.Ačiū.

Iš tikrųjų tos prekės faktiškai yra sunaudotos objekte,šiuo atveju name,kurį įmonė administruoja tik tuo metu nebuvo įtraukta į medžiagų nurašymo aktą ir skaitosi juos nėra parduotos gyventojams,nors darbai atlikti.Na pav.butų ūkis pakeitė perdegusias lemputes ,įdėjo į duris spyną ir t.t.Kadangi namas kaupiamų lėšų nekaupia tai šitie atlikti darbai įrašomi į sąskaitas gyventojams ir gyventojai apmoka.Gavosi tokia situacija vienas darbuotojas išėjo atostogų kitas pavadavo ir nei vienas tų medžiagų nenurašė.Žinoma jas nurašyti būtų galima ir dabar, įtraukti gyventojams į sąskaitas ir viskas tuo pasibaigtų,nes faktiškai jos yra sunaudotos ir visi tai žino ,bet viršininkas neleidžia ir ruošiasi išskaityti iš atlyginimo.

Labas vakaras,
gal kas galėtų pakomentuoti tokia situaciją: įmonės veikla- adminstruoti kitas įmones t.y prižiūrėti elektros ir šilumos ūkį ,materialiai atsakingas darbuotojas šiuo atveju vadybininkas nieko neperka ir faktiškai jokio sandėlio neturi.Sandėlys yra tik kompiuteryje ,elektrikai ,santechnikai turi įgaliojimus parduotuvese ir patys perka medžiagas kai reikia kažką remontuoti,vėliau sąskaitas pristato į buhalteriją pažymėdami kokias medžiagas kokiam objektui sunaudojo.Objektai yra priskirti vadybininkams ir buhalterės tas sunaudotas medžiagas įkelia į to vadybininko sandėlį kieno objektas buvo nurodytas.Vėliau vadybininkas sustato aktą ir tas medžiagas nurašo ant tų objektų ,kuriuose sunaudota.Per ilgą laiko tarpą gavosi taip,kad liko nenurašytų medžiagų,ne už tūkstančius ,o už kelis šimtus.Jūs turbut atsakysite kur čia problema ,paimkite ir nurašykite tas medžiagas.Viską papasakoti reiketų daug laiko.Esu jau prašiusi pas jus konsultacijos darbo teisės reikaluose.Pasakysiu vienu sakiniu.
Jaunas vaikinas pasipriešino galingai Lietuvos įmonei nesutikdamas savo noru išeiti iš darbo.Po šio nesutikimo buvo pagrasinta susidoroti.Taip nuo lapkričio 5 dienos ir yra ieškoma kabliukų.Paskutinis kabliukas tai tos nenurašytos medžiagos ,kurių jis net matęs nėra,bet pas juos įmonėje tokia tvarka ,kad ir eidamas atostogauti tu niekam nieko neperduodi ,aš skaityčiau čia darbdavio kaltė dėl tokios tvarkos ,o Jūs kaip manote?

Labai didelis ačiū.

Atsiprašau .kad klausiu tokių kvailų dalykų,gal galėtumėte aiškiau paaiškinti.Esu parsisiuntusi"nemokama programą"už kurią labai ačiū.Šiuo metu šeimoje nebepasidaliname vienu kompiuteriu tai sūnus įsigijo nešiojamą ir nori pajungti internetą abiem kompam per routorių.internetas pas mus Balticum,kažkodėl neisiseka prijungti,ar neatsitiks kas programai ir gal programa yra ta priežastis ,kad neina per routorių prisijungti prie interneto.Ačiū.

Labas vakaras,
ar programa neturi įtakos routerio pajungimui.Routeris Linksys serijos.Ačiū.

Aciū Girele ,ar Jūs čia turite omenyje kad 443 reikia pakeisti į 2021

Padėkite prašau sudėlioti koresp.Darau avansinį mokėjimą už degalus K-271
D-2021 ,kaip sudengti gavus sąsk.fakt.Ačiū.

Dar karta apie delspinigius,gal galetumete Girele atsakyti kaip juos įvesti pajamuojant sąskaitą.Ačiū.

Kaip Jūs įvedate į programą delspinigius iš TEO LT sąsk.fakt.Ačiū.

Labas vakaras,prašyčiau pagalbos.Nežinau kodėl " Prekių likučiai-savikaina" sumose "Viso" ir "Pardavimo kainomis" atsiranda skirtingos sumos .Programa prideda kažkokį antkainį,nors esame ne prekybinė įmonė ir jokio antkainio niekur nesu pažymėjusi.Anksčiau to nebuvo,kur reikėtų ieškoti priežasties.Ačiū.

Reikia parašyti raštą kitai įmonei ,kad ji pateiktų komercinį pasiūlymą.Gal kas galėtų atsiūsti pavyzdį ,kuris skambėtų solidžiai pagal visus raštų rašymo reikalavimus.Nes mūsų direkui netinka paprastai parašytas.Ačiū.

O kaip jie prašo negalima ?

Iki šiol darbų vadovas parašydavo darbų pridavimo priėmimo aktą pagal kurį išrašydavome sąskaitą faktūra tokiai pačiai sumai kaip yra akte.Dabar darbus atlikome biudžetinei istaigai ,kur darbai užaktuoti dviejuose aktuose 15000 ir 12000 litų.Užsakovas prašo sąskaitas išrašyti 7000 ir 20000 lkitų,nes ten kažkas surišta su jų finansavimu.Ar galiu išrašyti sąskaitas faktūras pagal jų prašymą.Objektas kaip ir vienas tik išdalintas į vienos salės remontą ir vedėjos kabinetą,sutartys ir sąmatos ant abiejų atskiros.Ačiū.

Kaip nurašant prekę man pamatyti kiek iš viso aš jos turiu tai dienai?Ačiū.

Ačiū.ačiū.ačiū.....

Ačiū Andron,aš sąrašą matau ,bet kaip iš ten iškrapštyti?

Kaip panaikinti IT kortelę ,jeigu šalinu su"-" rašo,kad kortelėje yra atliktos operacijos.Ačiū.

Ar naudojate"Cente" kelionės lapus,kuro nurašymą ir visą kitą surišta su transportu.Įmonė esame statybinė, turime 1 automobilį įmonės ir du su panauda,nuo ko reikėtų pradėti.Transporto priemones į žinyną esu įsivedusi ,taip pat kuro normas.Vieną automobilį naudojame medžiagoms vežti, du su panaudos sutartimis važinėja darbų vykdytojas ir direktorius.Užpajamuojant kurą esu nurodžiusi automobilių numerius.Niekas nenori pildyti kelionės lapų,rašinėti spidometrų parodymus ,nes darbo metu važinėja darbo reikalais po darbo savo asmeniniais.Pasidalinkite savo patirtimi,kaip padaryti ,kad mažiau butų makaliūzės.Ačiū.

Programa nesuformuoja formos" Išmokėtas atlyginimas ir GPM".Vadove skaitau:Ataskaitos informacija paruošiama pagal DU išmokėjimo informaciją,esančią prie mokėjimo dokumentų.DU išmokėjimo metu turi būti tinkamai užpildyta informacija apie GPM dalį ir tenkančią priskaityto DU dalį.Kur reikėtų pasižiūrėti ir kaip tinkamai užpildyti?Norint paruošti Formą 0573 programa visai pastringa.Dėkoju už atsakymus.

Vienam darbuotojui atlyginimas bus pervedamas į kortelę sekančio mėn 5d.Kitiems darbuotojams atlyginimas bus išmokamas einamo mėnesio paskutinę darbo dieną.Šiuo metu visi darbuotojai yra viename sąraše .

Gal dar galėtumėte atsakyti ,ar galima suformuoti mokėjimo žiniaraštį keliems pasirinktiems darbuotojams,ar tik visiems iš karto arba vienam .Dėkoju.

Kur reikėtų matyti kiek įmonė yra darbuotjui neišmokėjusi atlyginimo.Ačiū.

Kodėl OŽ Darbo užmokesčio skaičiavimas suma visur yra 0,00 Ką esu padariusi ne taip? Ačiū.

Ačiū,kad su manim bendraujate.Kadangi pati dirbu buhaltere,tai nesu tokia visai žalia.Jeigu aš gerai pamenu ar nėra ispėjimo terminas 2 mėnesiai?