Sveiki. Kaip rasti savivaldybių nustatytus NTM sumažinimo tarifus?
Thanks

Ar teisingai supratau, kad 2008 m. IĮ savininkai turėjo kas ketvirtį mokėti įmokas ir Sodros įmokas. Gal galite parašyti jų dydžius?
Thanks

Sveiki. Pirkom prekes iš Lenkijos, sąskaita išrašyta sausio mėn., važtaraštis vasario mėn. bei prekes gavom vasario mėn. Kokia data pajamuoti prekes - sausio ar vasario?
Thanks

Ačiū, Loreta.
Dar vienas klausimėlis. Pirkom prekes perpardavimui, daug pavadinimų, iš jų buvo sukomplektuota viena prekė pardavimui. Ar aš galiu sumiškai pajamuoti prekes, kadangi jokių likučių po pardavimo nelikdavo.
Thanks

Ir tą įsakymą dėl turto naudojimo pateikti VMI?

Sveiki. Įmonės savininkas naudoja savo automobilį įmonė reikmėms. Tam pats su savim sudarė panaudos sutartį. Kokiu būdu reikia pranašti VMI apie savininko turto naudojimą įmonės veikloje?
Thanks

Sveiki. Nuomojam automobilį iš įmonės darbuotojo. Kai anksčiau išskaičiuodavau 15 % GPM, tai dabar man reikia išskaičiuoti 15 % GPM ir 6 % , bei atskirais įmokų kodais pervesti VMI?
Thanks

Pagaliau, Petrončik... Tai kur buvai iki šiol?

Ir dar... O PVM sumą 19 lt - visą traukiam į atskaitą? , ar būtų dalis neatskaitomo PVM?
Thanks

Labai ačiū.

Sveiki. Labai prašau pagalbos išrulinti sekančias sąskaitų korespondencijas:
Esame apdraudę automobilį, įvyko draudiminis įvykis ir viskas būtų lyg ir nieko, jeigu gautume babkes ir draudimo kompanijos.
Bet yra tarpininkas (draudimo kompanijos, ne servisas). Jis pataisė mašiną, išrašė mums PVM S-F, pvz. 119 lt, 100 lt - aš traukiu prie sąnaudų - 61 kl., 19 lt - 2431.
Kartu gavau ir suderinimo aktą, kad mes turime jiems sumokėti franšizę ir PVM - pvz. 30 lt ir 19 lt., ką ir padarėm.
Klausimas: ar sumai 30 ir 19 - 49 lt tiesiog D 4 Tiekėjai K 61 Sąnaudas, ar D Tiekėjai K 5221 Draudimo įvykio pajamos?
Thanks

Ar galite kas nors permesti man įsakymą (sprendimą) dėl IĮ savininko išvykimo į komandiruotę?
Thanks

Tai aš traukiu prie neleidžiamų tą draudimą ir tiek žinių, juolab, kad suma - 35 lt.

Pagaliau, Petrončik, atsiliepei. Ar teisingai supratau, kad jeigu gaunu tik kasos aparato kvitą, kur suma mažesnė, negu 1000 lt, drąsiai traukiu prie sąnaudų ir tiek, o PVM traukiu į atskaitą tik tuomet, jeigu nurodyti ant kvito mūsų įmonės rekvizitai?

IĮ savininkas darbo reikalais vyks į Baltarusiją. Tam sumokėjo už vizą. Ar galiu vizos sumą traukti prie leidžiamų atskaitymų? Gal kas turite IĮ savininko įsakymą dėl išvykimo į komandiruotę?
Thanks.

Sveiki. Įmonės savininkas pristatė kasos aparato kvitą, kur mokėtas draudimas vykstant į užsienį, suma iki 500 lt, PVM S-F nėra, ant kvito mūsų rekvizitai neatspausdinti. Ar galiu jį traukti prie leidžiamų atskaitymų?

Kas čia per naujienos?

Ką reiškia įmonės tipas RAB?

Aš tavo vietoje pareikalaučiau, kad tas žmogelis per Western Union ar kitą tarnybą atsiųstų man babkių kelionei iki Egipto ir atgal, pats nuvežčiau ir sau atostogų pasidaryčiau, ne kitaip. (Jeigu dirbi oficialiai - komandiruotės it kt. išl. nurašyčiau į sąnaudas).

Tą poperiuką veždavom į traukinių stotį, įdėdavom palydovui, sumokėdavom 10 lt ir jis jį galabija į Ukrainą. Ten pasiima tas žmogelis, kuriam reikia to poperiuko bei įteikia savo migracijos tarnybai. Vizas gaudavo visada.

Aš kviečiau pilietį iš Ukrainos. Jis čia įsteigė UAB, turi 100 % akcijų. Migracijos tarnybai pildom prašymą, parodom akcijų Pirkimo - pardavimo sutartį, pristatom žyminio mokesčio apmokėjimo kvitą ir basta.

Pagaliau, Petrončik, atsiliepei . Tuomet aš nelabai suprantu, dėl ko negalima rašyti vnt. Gaunu S-F iš RST:
- el. sunaudojimas dieniniu tarifu - kWh
- reaktyviosios el. en. sunaudojimas - kVArh
- reaktyviosios el. en. generavimas - kVArh
- galios dedamoji - kW/mėn
- el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu - kWh
- el. energijos sunaudojimas naktiniu, šešt., sekm. tarifu.

Kiekvienai pozicijia atskira kaina. Tai negi aš visą tai rašysiu nuomininkui? Nuomininkui pridedu papildomą lapą, kur atskirai nurodau, kiek ko jis sunaudojo, S-F rodau vnt ir sumą.
Tik nežinau, ar kartais kas neprisikabintų prie to mano paprastumo.

Sveiki. Per klaidą išmokėjom darbuotojui šiek tiek daugiau DU, aišku, mokesčiai visi sumokėti, o grąžinti atgal babkių beveik neįmanoma. Tad ir noriu paklausti, gal kartais permokėtą dalis kaip nors būtų galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų?

Help my, pleace, kitaip man bus šakės

O kitų nuomonių ar būtų?

Sveiki. Nuomojam patalpas, tad gautas sumas pvz. iš RST skistom nuomininkams pgl. jų skaitliukų parodymus. Ir viskas būtų lyg ir nieko, ali susiduriu su tokiu klausimu: ir RST gaunu S-F, kur kiekis nurodytas kWh, visokios galių dedamosios ir dar apie 8 pozicijos. Ar aš galiu savo pardavimo S-F rodyti bendrą sumą, o kiekį vietok kWh - vnt?
Thanks.

tai kad ir mes nelabai persidirbam - barščiau sau, musės sau. Ali kaip dirikui įrodyti, kad tabelis sau o darbuotojai sau. Tai kaip su to apmokėjimu būti?

Kol kas niekaip. Tiesiog direktorius pasakė, kad žmonės gali nedirbti tas dienas it tiek.
Manau, kad bus išleistas įsakymas. Vat ir mįsliju, kad alga vistiek turi būti skaičiuojama, nesvarbu, kad direktorius leido nedirbti.
Thanks

Sveiki. Įmonės vadovas nutarė skirti visai įmonei prieš šventes dar papildomas 3 poilsio dienas. Bet už tas dienas turi būti mokasmas VDU?
Thanks.