Prieš kelis metus turėjau tokią situaciją. Tada gaudavau iš užsienio popiergalį su išskaityta suma, buvo viskas aišku. Todėl tikiuosi ir dabar išmušti. Gal ir zuikio svajonės.

Renatėle, labai tau dėkinga. To ir reikėjo.

Todėl ir sakau, kad reikia susisiekti su pirkėju. Nors jis ir pats gali nežinoti, jei jo bankas nusiims. Jau kokie du metai neturime tokio atvejo, todėl nežinau, kaip dabar daroma. Bet greitai turi pareiti iš Vokietijos draudimas. Todėl žadu aiškintis savo banke tą klausimą. Manau, kad jei esu banko klijentas, man turi išrišti tą dalyką. Sąnaudos gali būti didelės, todėl tikrai nepaliksiu to ramybėje. Dar nežinau, kaip visa tai vyks, bus matyti. Bet galvoju, kad iš pirkėjo banko turi ateiti koks išrašas su nuskaitymais.

Tai todėl ir klausiu, kad teks viską daryti. Tik dar neaišku, ką.

Vau, o gal kas turit asmeninę sąskaitą?

Mūsų UAB-o akcininkai kuria dar vieną atskirą UAB. Visi akcininkai - vienos šeimos nariai. Kaip suprantu, jie kaip susiję asmenys pasireikš tada, jeigu vienas UAB-as kitam UAB-ui ką nors parduos, išnuomos ir t.t. Ko dar galiu tikėtis, kokie veiksmai gali reikšti kaip sandorį tarp susijusių asmenų? Ko saugotis ir vengti?
Užknisa mane tokie reikaliukai.

Tai greičiausiai jūsų sąnaudos - nuskaičiuoti komisiniai. Susisiekite su pirkėjais, jei jums ta suma neaiški.

Nieko_sau, ko čia rodai dantis?

Nei tas, nei tas negerai. Bet iš dviejų blogybių - jau geriau terminuota. Yra galimybė bent jau gerai užsirekomenduoti ir būti paliktai "neterminuotai".

Rasele, jeigu 2001m.turėjote nuostolį, tai dar nereiškia, kad nereikia teikti FR0430. Jos nereikia teikti tik tada, jei įmonė yra naujai įkurta ir jei 2001m. jūsų apyvarta nesiekė 100 tūkst.Lt. Tikėkimės, pas jus taip ir buvo.
O dabar, t.y. už 2003m. IV ketv. reikia pildyti viską, išskyrus B ir D ( jeigu skaičiuojate pagal praėjusių metų rezultatus).
12 langelyje dedi kryžiuką ties IV ketv.
C dalyje 19 langelyje nurodai 2002 metų pelnio mokesčio sumą, o 20 langelyje - tos sumos 1/4 ( padalini iš keturių). Gauta suma ir bus jūsų IV ketv. pelno mokesčio avansas.

Taip ir skaičiuoti. Pasižiūri, už kokį laikotarpį žmogui buvo suteiktos dalinės atostogos, ir nuo to laikotarpio pabaigos iki atleidimo priskaičiuoji likusias. Sunku patarti, nežinant laikotarpių. Juk jie ir yra svarbiausi skaičiuojant kompensaciją.

Pasirašo tas, kuris pildo. Priežąsties šiuo atveju nurodyti nereikia, nes ji ir taip aiški - slauga. Jeigu būtų darbuotojo liga, ir jam priklausytų apmokėti iš darbdavio už 2 d.d., tačiau pagal grafiką tas žmogus tomis dienomis neturėtų dirbti, va tada ir galima nurodyti priežąstį - kad pagal grafiką laisvos dienos ir pašalpa už 2 d.d. tuo pagrindu neskaičiuojama.

Taip. Panauda ir įmonės savininko ar jo šeimos narių turto naudojimas įmonės veikloje - du skirtingi dalykai.

Nieko. Už vaiko slaugą 2 d.d. iš darbdavio nepriklauso. Užpildyti antrą pusę nedarb. pažymėjimo, pridėti pareiškimo kopiją, darbuotojas užpildo SODR-ai prašymą, ir viską - į SODR-ą.

Ir man tą patį siūlė.
Tai dabar mes auksiniai - kaip kašininkai

Niu, jofana, maniau, kad jau išmetėt už borto. Gaila, kad turiu dingti, nėra laiko gerai išsikeikti

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=1416...

Visų pirma, norint sužinoti kai ką, reikia pasinaudoti tuo, kas yra jau sukaupta šiame forume ir netingėli pasiskaityti temas. Visos temos, kurias šiandien atidarei, jau yra pas mus ir tereikia persiskaičius forumo taisykles pasinaudoti paieška.

tax.lt/postt684.html

tax.lt/postt1904.html

tax.lt/postt1357.html

tax.lt/postt966.html

Neturiu tokios veiklos, todėl tikrai nesiimsiu patarinėti. Man atrodo, ten Ekfin tau kažką panašaus atsakė. Tiesiog jūs esate tarpininkai ir jūsų pajamos man panašios į tarpininkavimo pajamas - lyg komisiniai. Ir šiuo atveju naudočiau tranzitinę sąskaitą, o pajamas (komisinius) fiksuočiau 5 kl.sąskaitoje.
Tranzitinė sąskaita - kai vyksta lėšų perkėlimas. Pvz., pinigėlius iš kasos perkeliate į einamąją sąskaitą banke.
Apie tranzitines sąskaitas šiek tiek gali pasiskaityti čia, o aš atsijungiu, nes turiu darbelio.

tax.lt/postt1227.html

O jeigu gautą avansą iš karto fiksuoti 2 kl.sąskaitoje?

Pvz., K220 ?

Šiaip čia vyksta avanso tranzitas, gal įsivesti kokią tranzitinę sąskaitą

Jūs čia veikiate kaip tarpininkai, kaip suprantu.
Su kontavimais bijau suklysti, neturiu tokių situacijų, gal kas mane pataisys, nes ir man pačiai nelabai jis patinka:

1.Gautas avansas į D2722
K 460

2.Inkasuota į kasą D272
K2722

3.Pravestas avansas tiekėjui D460
K272

Šiaip avansas tiekėjui eina per 2 klasę, bet šiuo atveju neužsidaytų sąskaitos.
Gal kas nors dar atsilieps su pastabomis.

Tai nieko čia jau ir nepadarysi. Susirašykit buh.pažymą ir paaiškinimą, kad turėtumėt kuo apsiginti nuo tikrintojų. Tikėkimės, kad jie bus geranoriški ir neapmokestins šios sumos PVM, pelno ir kelių mokesčiu. Nes jau nebeišrašysite - sudvigubintumėte avansą.
Tik kaip jūs žinote, nuo ko tas avansas? Gal pridedat kokią sutartį tai sumai? Nes žmogus liek be jokio dokumento, kad yra įmokėjęs avansą.

O, tada prasčiau. Ir kaip jūs tai atvaizdavote apskaitoje? Jeigu įmušta į žurnale. Ir kaip toliau apskaitoje suvaikščiojo tas 100 Lt? Juk jie buvo inkasuoti.

Sakyk, kurį mėn. tai įvyko - rugsėjo ar anksčiau?

Daivaaa, jeigu nori sulaukti pagalbos, turi aprašyti visą situaciją - kuo prekiaujate, kada įmušėte tą nelemtą avansą, kada klijentas atsiims prekę, kokia tai prekė (PVM apmokestinama ar ne), ar jis norės sąskaitos, ar sudarėte su tuo žmogumi kokią sutartį.
Nuo visų tų veiksnių priklauso, kaip galima būtų jums patarti toliau elgtis.

Ar didelė suma įmušta ir ar jūs prekiaujate PVM neapmokestinamomis prekėmis?

A-nu, vstavaj, štaniški odivaj - ir į darbą. Metinės nedarytos, vaikai alkani šaukia, o ji čia mat miegos

A kodėl visi miegat, a?
O pas mus kieme vestuvės