Avansas į kasos aparatą

Parduotuvė iš klientų priima užsakymus prekėms. Už užsakymą imamas avansas. Ar yra galimybė jį įforminti per , kaip pardavus prekę, avansą "perkelti" į apyvartą, kaip reikalui esant avansą grąžinti.

Nežinau, ar teisingai mąstau, bet pabandysiu.
Man atrodo, kad jeigu apskaitą vedate kaupimo principu, tai šis variantas negalimas. Mušant į , atsiranda pardavimo operacija, atsiranda PVM mokėjimo prievolė. O kaip žinoma, PVM nuo avanso nemokamas, jei nėra sudaryta atatinkama sutartis su pirkėju, kurioje turi būti numatytas prekės tiekimas po 12 mėn.(tada atsiranda prievolė mokėti PVM nuo gauto avanso).
Be to, net ir vedant apskaitą pinigų principu, tai vis tiek yra avansas.O fiksuoja pardavimą.
Avansui naudočiau tik arba pavedimu per banką.
Kokių yra dar nuomonių?

Gryniems pinigams naudočiau rodo, kad yra pardavimas.

O jeigu muša kasos aparate į ne PVM skyrių taip irgi negalima

Tai vis tiek tai pardavimas, tik neapmokestinama apyvarta - dar blogiau.

Kiek žinau visuose mušant pinigus pasisuka skaitliukas - reiškia relizacija ir PVM. Prieš pora metų tikrai su VMI išdirbome metodą:
1. Avansas - F-10 (ir ne ;
2. Atsiimant prekę, anksčiau sumokėtas avansas užskaitomas per klavišus "Čekis" ar kt., skirtą negrynų pinigų mokėjimams
Viskas.

Pala, pala. Koks F-10? Gaunant pinigėlius į kasą, vis tiek reikalingas , kvitų pagrindu pinigai į kasą neužskaitomi.

Ar tu čia turi galvoje, kad dedame avansą į žurnale?

Gaudami avansą, į

Tai viskas aišku. Apie tai ir kalbėjau. Tik čia kiek suprantu, pas Daivą buvo vienetinis atvejis, tai iš karto galima rašyti , argi būtinai pirmiau F-10?
Esmė tame, kad į negalima.

Ketvirtadienio Kauno dienoje buvo kažkas kalbama apie lizingo avansus per - ten kažkas kalbama, kad įmušama ir PVM į atskirą skyrių. Bet kitais atvejais, pvz.baldų salonų veikloje, kam skubėti mokėti PVM?

Tarkim aš pas Tave parduotuvėj užsakiau prekę ir sumokejau avansą. Tu tos prekės neatvežei, ir dabar aš reikalauju avansą grąžint. Iš kur žinosi, kam Tu skolinga? juk nieko nerodo, o čekį aš galiu ir pamest. Bet įmonė nuo to nenustoja būt man skolinga.

Taigi mano atsakymas - jokiu būdu ne , gali ir 10 forma, čia jau kaip patogiau.


[quote=Salaura]Parduotuvė iš klientų priima užsakymus prekėms. Už užsakymą imamas avansas. Ar yra galimybė jį įforminti per

Aš kaip pirkėjas netgi nesutikčiau imti čekį - kur garantija, kad manęs neapgaus, teigdami negavę jokio avanso? Jokių parašų, jokio dokumento ( čekis nėra dokumentas).

O ką daryti jeigu jau įmušė į ne PVM skyrių avansą kaip tai ištaisyti buhalterinę pažymą rašyti

Ar didelė suma įmušta ir ar jūs prekiaujate PVM neapmokestinamomis prekėmis?

Daivaaa, jeigu nori sulaukti pagalbos, turi aprašyti visą situaciją - kuo prekiaujate, kada įmušėte tą nelemtą avansą, kada klijentas atsiims prekę, kokia tai prekė (PVM apmokestinama ar ne), ar jis norės sąskaitos, ar sudarėte su tuo žmogumi kokią sutartį.
Nuo visų tų veiksnių priklauso, kaip galima būtų jums patarti toliau elgtis.

Įmušta 100lt. prekiaujame PVM prekėmis ir perparduodam ryšio paslaugas
Avansą gavom kaip užstatą į priekį už ryšio paslaugas ir tą avansą turim pervesti mūsų tiekėjams.

Įmuštą 100.000 laikyti avansu negalime - nuo jo paskaičiuotas PVM ir fiksuojama realizacija. Todėl jį galima skaityti kaip dalinį apmokėjimą.

PVM nuo 100lt. nepaskaičiuotas įmušta į ne PVM skyrių

Sakyk, kurį mėn. tai įvyko - rugsėjo ar anksčiau?