Serebro rašė:
Noriu naudoti naujoje laikmenoje apskaita5 be instaliacijos. Sukėlus programą į flešą ir atsidarius ją atkūriau atsargines kopijas. Bet norint patekti į duombazę, man meta lentelę su reikalavimu įvesti slaptažodį. DB struktūras patikrinau, klaidų nebuvo. Bet gal ten nieko nemetė dėl to, kad slaptažodžio eilutėje aš nieko neįrašiau. Prieš tai naudojau be jokių slaptažodžių programą, niekad per serverį nedirbau.

Niemand rašė:
Na tada belieka rankytėmis po vieną operaciją. O kodėl neduoda elektroninių išrašų?

Niemand rašė:
1. Atsidarote du importo langus, viename vienos sąskaitos išrašą, kitame - kitos.
2. Tame išraše, kur pinigai įkrito paclickinat operaciją tarp sąskaitų ir redaguoti.
3. Atsidariusiame lange varnelę ant pavedimas tarp sąskaitų, pasirenkat kredituojamą sąskaitą ir iš tos sąskaitos išrašo nukopijuojat unikalų nr.
4. Kai pereinat per pavedimus tarp sąskaitų, iš naujo užkraunat išrašus ir juose tos operacijos jau bus sužymėtos kaip importuotos. Tada galite importuoti visas standartines operacijas.

Kristiana__ rašė:
Nesuprantu, ką ten vesti.
Nematau aš čia PVM kodų.

Kristiana__ rašė:
Nu kaip ir taip ...
Peržiūrėjau viską skersai, išilgai.
Schemos gi įsikelia iš ten tų numatytųjų - visose įmonėse vienodas pasirinkau.
O PVM kodus, beje, kur susivesti ? Jos jau buvo suvestos, kažkaip ...

Kristiana__ rašė:
O tai man kas nors padėti gali ????
Negaliu normaliai pradėti dirbti be šito .

Kristiana__ rašė:
Kur pakoreguoti PVM sumą ?
Kaip padaryti, kad netrauktų į I.SAFą ?

ingridasam rašė:
Sveiki. Neseniai pradėjom naudoti apskaita5. Viskas labai patinka. Tik klausimas, ar įmanoma nustatyti apmokėjimo terminą rašant sąskaitą? Kad vėliau matyti kas pradelsę apmokėti.

godita rašė:
Laba diena, dirbu su šia programa ne pirmi metai viskas tvarkoj buvo kol neatsirado darbuotoju. Kyla klausimu dėl mokėjimų per banką - atlyginimų ir mokesčių susijusių su jais.
Gal kas gali paaiškinti kaip įvesti bankinę operaciją nepriskyrus kontrahento (nes juk DU žiniaraštis nepriskiria kontrahento nei prie mokesčių nei prie darbuotojų kaip kontarhentų). Tokiu atveju susidaro permoka VMI r sodros kontrahentams. Beto jei ir atlyginimą rankytėmis susivedi po vieną į bankines operacijas.... tik atsiranda permoka kontrahentui bet neužsiskaito kaip DU išmokėjimas.

Taip pat pastebėjau kad yra problema ir su PVM atskaitos užskaitymu, Sudengiant pirkimo ir pardavimo reikia dengti konkrečių kontrahentų sumomis (neužtenka bendro sumų dengimo). Manau tai susiję su kontrahentų priskyrimu. Man nuomone turėtų būti galimybė pasirinkti kurios sąskaitų plano sąskaitos nepriišamos prie kontrahentų. Ar gal aš ko nors nežinau?

būčiau dėkinga už pagalbą

Whagati rašė:
taip, spalis 955, o kiiti menesiai jau pilnos pajamos už mėnesį?

Whagati rašė:
gilinausi lyg nemažai, bet prašau dar pagalbos...

spalį viršijome 45000, gaunu 45955 eur, lapkritį pajamų už 4000 eur, tai visus 4000 eur rašau į FR0608 deklaracijos 8 eilutę?, gruodį pajamos 5000 eur, tai irgi 5000 rašau į 8 eilutę už 12 mėn.

Niemand rašė:


Kaip ir bet kokios kitos programos atveju - paprastuoju būdu ne. Reikalinga programa tarpininkas, kuri transformuotu konkrečios parduotuvės faktūros formatą į Apskaita5 formatą, nes universalus formatas neegzistuoja. Pačios tokio profilio programos dažniausiai nemokamos, tiek rankinės, tiek ir pilnai automatinės. Bet vat ju konfiguravimas konkretiems formatams, o automatu atveju ir instaliavimas yra sudėtingas. Kažkur diena atitinkamas programas išmanančio itišniko darbo.

AdCopy rašė:
Sveiki, gal kas turite naują GPM formulę nuo 2020 01 01 būčiau labai dėkingą

Hermes101 rašė:
Sveiki, bandau naudotis šia programa. Toks klausimėlis:
Įvedant naujus kontrahentus reikia visada įvesti tuos pačius duomenys į laikelius "Korespanduojančio banko operacijų sąsk." Pirkėjų ir Tiekėjų. Gal kažkur yra galimybė įvesti pagal nutilėjimą, o jeigu reikės pakeisti tai rankutemis???

Iš anksto dėkoju.

H.

Vitale rašė:
Bet taip negerai. Turi būti D4492/K2441-mažėti PVM sumos.

Vitale rašė:
Laba diena,
pradėjau dirbti su šia programa, perskaičiau vadova, tačiau nesupratau kaip apsirašyti pirkimą iš ES, kad apskaitytų atvirkščią PVML D2441/K44922
Gal galite padėti?

Niemand rašė:

Nesupratau pavyzdžio.

Niemand rašė:

Čia apie printinimą ar apie pačių duomenų gavimą?
Kiek viso operacijų duombazėje?
DB struktūroje klaidų nėra?

Didelėm įmonėm rekomenduočiau pereiti prie serverio (fizinio, kurio ištekliai būtų dedikuoti būtent programai, galima nuomotis iš hostingo tiekėjų, kainuoja nedaug). Mąstys max kelias minutes, o greičiausiai sekundes.

Na dar yra variantas pereiti prie MySQL serverio tame pačiame kompe, bet tada reikės admino pagalbos, kad viską teisingai sukonfiguruotų ir pats kompas (kitos programos) ženkliai sulėtės.

vidakel rašė:
Jau kelinta diena bandau išsitraukt neapmokėtų dokumentų ataskaitą, deja tik sukas ratukas , laukiu 10, 15, 20 min. ir nieko , ką daryt???

zulaime rašė:
Sveiki, patarkite kur DU pasikeisti sodros tarifą?, visiems 1,77% o vienam 2.49 niekur nerandu..,

Laimuks rašė:
Sveiki, čia toks klausimukas biski į temą, biski ne Kadangi gruodžio 31d. gavosi grąžintinas PVM, tai balanse suformavo " Kitos moketinos sumos " su minuso ženklu. Tai vadovas pareiškė, kad neteisingai sudarau balansą ir sunervino Kaip darote jūs, kai būna tokie minusai. Darote koregavimus programoje? Juk pasitaiko, kad ir atskaitingiems asmenims įmonė lieka skoloj, tai irgi reiktų perkelt į 4 klasę.

Kudirke rašė:
SOS prašau pagalbos.Kaip po paskutinio atnaujinimo suformuoti I-SAF?PVM kodai aprašyti Mokesčių nustatymuose ir priskirti prie PVM deklaravimo schemų, bet meta man pranešimą, kad nurodytas klaidingas PVM kodas ir išvis neformuoja I-SAF

vidakel rašė:
Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai.

deitoma22 rašė:
Del metų uždarymo įrašo trynimo

Rašė, kad uždarant 5/6kl., nebus galima daryti kažko( nepamenu).
Todel ir bijau taip lengvai trinti.
Gal kas susidūrė su šia procedūra?
Dėkoju.

deitoma22 rašė:

Neisivaizduoju, kaip sugebejau taip zioplai, bet uzdariau ne ta data.
Pakeisti datos neleidzia.
Turiu ištrinti įrašą ir daryto per naujo?
Ar yra kitas būdas?
Dekoju.