Nemokama apskaitos programa

Ačiū :)

Sveiki,
Perkėlė programą į kitą kompiuterį, bet visi žiniaraščiai ir kiti dokumetai, kuriuos spausdinu iš programos dabar atsispausdina sumažintai, t.y. mažesniu šriftu ir neužima viso lapo. Gal žinor, kur čia bėda, ar kompiuterio, ar pačios programos nustatymuose kažkur?

Norejau paklausti, neiseina atidaryti ataskaitos finansine atskaitomybe, meta klaida, kad finansines atskaitomybes strukturos nera, numeracijos. Kaip reikia sunumeruot? Man nepavyksta. Ir nesuprantu kodel dabar reikia, anksciau naudodavau sia ataskaita ir nereikejo. Gal galetu kas padeti, buciau labai dekinga

Pridedu kad butu aiskiau Doc1.doc

Pavyko :) Kazka pati prazioplinau

Labą rytą,
O ar galima ir, jei galima, tai kaip, persikelti programą su visais duomenimis į kitą PC ?
Ar gal ši info yra vartotojo vadove ?

as programa turiu usb laikmenoje, todėl prireikus galiu ją nešiotis kur tik man reikia. Programa turi funkciją išsaugoti duomenų kopijas. Taigi, kai norite perinstaliuoti programą, jums pirmiausia reikėtų išsisaugoti duomenų kopijas, tada susiinstaliuoti programą naujame pc ir užkrauti išsaugotas kopijas. Vartotojo vadove apie kopijų išsaugojimą ir užkrovimą tikrai turtų būti.

Širdingas dėkui
O kelių GB Jūsų USB laikmena ?
Kelių GB užtektų tai programai ? Geras dalykas nešiotis ją su savimi

mano usb 2 gb, programa labai mažai sunaudoja atminties (1,7 gb dar laisva). Bet periodiškai patariu daryti duomenų kopijas, ten sekundžių reikalas ir kiekvienai įmonei atskirai. Ir šias kopijas laikau vienas pc ir automatiškai kopijuoja į google diską, kad jei sugestų dvi laikmenos (usb ir pc) neprarasčiau apskaitos duoemnų.

Irasau PND formule i i mones duomenys NPD-(imz(PAJ-607)*0,17), bet neteisingai skaiciuoja. Gal dar reikia kazka kazkur nurodyti?

Darbo sutartyse pakeitėt npd?

O koki npd ten reikia irasyt? Neirasiau

O koki npd ten reikia irasyt? Neirasiau

Darbuotojai- darbuotojų duomenys, reikia pakeisti kiekvienam darbuotojui NPD ir jei reikia darbo užmokestį

350

Laba diena, dirbu su šia programa ne pirmi metai viskas tvarkoj buvo kol neatsirado darbuotoju. Kyla klausimu dėl mokėjimų per banką - atlyginimų ir mokesčių susijusių su jais.
Gal kas gali paaiškinti kaip įvesti bankinę operaciją nepriskyrus kontrahento (nes juk DU žiniaraštis nepriskiria kontrahento nei prie mokesčių nei prie darbuotojų kaip kontarhentų). Tokiu atveju susidaro permoka VMI r sodros kontrahentams. Beto jei ir atlyginimą rankytėmis susivedi po vieną į bankines operacijas.... tik atsiranda permoka kontrahentui bet neužsiskaito kaip DU išmokėjimas.

Taip pat pastebėjau kad yra problema ir su PVM atskaitos užskaitymu, Sudengiant pirkimo ir pardavimo reikia dengti konkrečių kontrahentų sumomis (neužtenka bendro sumų dengimo). Manau tai susiję su kontrahentų priskyrimu. Man nuomone turėtų būti galimybė pasirinkti kurios sąskaitų plano sąskaitos nepriišamos prie kontrahentų. Ar gal aš ko nors nežinau?

būčiau dėkinga už pagalbą

Nelabai supratau kaip Jūs tą banką vedat, bet apsirašant sodrą kaip kontrahentą jei sąskaitos numerį nurodykit (pvz ne 443, o 4481) sodros ir viskas gerai sukris. DU žiniaraščio išmokėjimo vedasi žiniaraščio apačioje.
PVM užskaitą vedu per bendrą žurnalą bendrą sumą tik nenurodau jokio kontrahento ir viskas kuo puikiausiai susidengia.

Tai tegul būna tie kontrahentai nesusidengę. Aš vedant banką,darbuotojų algas priskiriu kiekvienam darbuotojui kaip kontrahentui ir 4480 sąskaitą. Nu ir kas kad susiformavus 4480 pagal kontrahentus nesusidengia su žianiaraščiu (aš net pagal kontrahentus niekad nežiūriu). Yra tam tikros sąskaitos (2410,4430 ir avansa tiekėjas su pirkėjais) kur kontroliuoju skolas.
Bet vat algų skolos kontrolę atlieku ne programoje. Kažkaip neradau tinkamo būdo tai kontrolei programoje apspręst. Tai tos įmonės, kur problematiškas algų mokėjimas, turiu tiesiog paprastas excel lentutes. Bet vėl gi, ten darbuotojų max 10, tai papildomo laiko tam skiriu sąlyginai nedaug.

Sveiki, reikia pagabos, norime suteikti parama daiktais tai yra batai, batai buvo pirkti Baltarusijoje, kokia butu saskaitos korespondencija ir ar nurasymas butu per saskaita faktura?

Sveiki. 2020-01-01 uždariau 5/6 klasės s-tas. Debete prie 505, 390,342 s-tų atsidurė 6113 (draudimo sąnaudos) s-ta. Jog taip neturi būti?
Apskaitos programoje buvo užregistruota iš draudimo gauta s-ta D2024(būsimo laikotarpio sąnaudos) K443, po to BŽ užregistruota sukauptų sąnaudų operacija D2024 K6113 (kas mėnesį sumos dalis nurašoma į sąnaudas D6113 K2024).
Ar teisingai programoje atvaizduoju operacijas ir kodėl uždarant 5/6 kl. debete atsiranda 6113 klasės s-ta ?