O į kokią sąskaitą traukiate kelių mokestį?, į 6127 galima?

Loreta13, ačiukas už išsamų paaiškinimą. O dar toks klausimas-kažkur skaičiau, kad išankstiniai apmokėjimai užsienio tiekėjams už žaliavą ar prekes skirtas perparduoti nelaikomi valiutinias straipsniais, tai gavus juos, išankstinius apmokėjimus nereikia perkainuoti? ar reikia?

Ne nu programoje pritaikyčiau gal ir pati, BET kas irgi darau BŽ, nes nesu tikra ar į tą sąskaitą darau korespondenciją? Pvz. perkam 10000 EUR, vienas kursas 3,4528, kitas 3,4570, tai į kurią sąskaitą bus teisingiau dėti tą 42 lt. skirtumą? gal į 636 ar į veiklos sąnaudas? Ačiū

Jei programa neskaičiuoja, tai reikia patiems skaičiuoti neigiama ir teigiama valiutų pasikeitimo kursų įtaka.

O kaip darote su eurais, kas turite programa su valiutos moduliu? (pas mane agnum) kaip su valiutos moduliu teisingai apskaičiuoti tą skyrtumą perkant eurus, tarp buhalterinio kurso ir komercinio ir kokia sąskaitą tą skirtumą užsirašote?

Pas mane panaši situacija buvo, tai priskyriau apsaugos sistemą prie IT, ir kompiuterį kartu į tą sistemą paskaičiavau

Tai kiekvieną kartą perkant, EUR aš bendrajame žurnale darau 2 įrašus:

D 2712 perkama suma EUR*3,4528
K 2710

ir

D 636 (perkama suma EUR*buhalterinis kursas)-perkama suma EUR*3,4528

K 2710

ir mokėjimo pavedimas įvestas EUR padengia viską gražiai.

Tai bendrasis žurnalas, dokumentai berdrasis žurnalas

Tu čia apie ką, apie Sebastijoną? na štai ir išsiaškinome.

Individas tikriausiai žino, jei sako "jis", reikia tikėt, kas daugiai belieka ......bet vis dėl to yra vienas būdas patikrinti.....

.... didžiulis ačiū... ir dar šis tas tau..... už gerą saitą.

P.S. sorry, kad mes čia ne į temą

O man atrodo paskutinė vieta per griežtai pasakyti, praeitais metais truputį atsipalaidovom, bet Europa ilgam mūsų jumorą , aš apie "We are the winners" dar nepamirš, tikiuosi, nes tai geriausia daina . Tai dabar laikas surimtėti. Na o jei ir paskutine, nereikia taip gyliai viską imti į širgį, dar neišlaikys

Ačiu laura9 taip ir maniau, tik pasitarus ramiau

Na kaip geriau padaryti, patarkyte prašau, nejau kiekvienam darbuotojui rašyti atskyrą įsakymą

Pas mane irgi būna, tai kartais net nepriimu tų senų s-f, ir Jums taip patariu daryt , tegul žino, kada reikia jas atnešti, nes už sugadintus nervus niekas pinigų nemoka. Na o jei neisdrįstat taip , tai galima ant faktūros parašyti: gauta xx. xx. xx ir įtraukti į apskaitą, na tada kada gauta, o ne parintis su tais tikslinimais

o kodel negalima kartu apjungti dviejų ar daugiau žmonių? pvz. atostogų jei nori eiti, 2 prašymai, o parašyti 1 įsakymą? galima taip turbut?

nes įmonėje 28 žmonės, ir keičiasi visų DU ir kai kurių darb, pareigos ir darbolaikas (iš 4 val eina i 8 val.) visam laikui keičiasi, irgi manau vieną įsakymą parašysiu bendrą viesiems, ar taip?

Ar ne manote, kad temos susidvėjino aš pasimetus, kur rašyti? tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...

Esminė klaida – klaida, kuri išaiškėja einamuoju ataskaitiniu laikotarpiuir dėl kurios praėjusioar kelių praėjusių laikotarpiųfinansinė atskaitomybėteisingai neatspindiįmonės finansinės būklėsir veiklos rezultatų
Klaidos reikšmingumo nustatymas (1)
Informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę atskaitomybę ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams
Klaidos reikšmingumo nustatymas (2)
iki 5 proc. grynojo pelno;
iki 0,5 proc. pardavimo pajamų;
0,25 – 0,5 proc. turto balansinės vertės

[ul]Klaidos reikšmingumo nustatymas (3)

žemutinė klaidos reikšmingumo riba –
5 proc. straipsnio sumos;
pelningai dirbančioje įmonėje –
5 – 10 proc. pelno sumos prieš apmokestinimą;
nuostolingai arba beveik nuostolingai dirbančioje įmonėje –
0,5 – 1 proc. įmonės pajamų per ataskaitinį laikotarpį arba
0,25 – 0,5 proc. visos turto balansinės vertės

Klaidų taisymo būdai
retrospektyvinis;
perspektyvinis

Esminių klaidų taisymas (1) [/ul]
Taisant esmines ankstesnių laikotarpių klaidas, reikia taikyti retrospektyvinį būdą, nebent būtų neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos poveikio ankstesnių laikotarpių finansinei atskaitomybei
Esminėmis nelaikomų klaidų taisymas
Esminėmis nelaikomos klaidos gali būti taisomos perspektyviniu būdu, t.y.
einamojo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje.
Klaidos taisymas įtraukiamas
į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

[quote="VOLHA"]nuo kuo priklauso esmine klaida ar ne gavau pardavimo SF už06 m.,ppelnas kaip ir nedidelis bet noretusi padarit viska kuo teisingiau, teikdama 07 m. balansa, kai su PVM -tikslint 06 m. PVM deklaracija? [/quote

[quote="Tatu"]

jei iš šio saito imti avatarą tai tikras žvėrynas čia gausis , dar gerai, kam gražus gausis, bet pažiurėjau dauguma ta nieko gero, o mano tai išvis

čia tikrai turetume išrininkti gražu http://avatars.33b.ru/

rinkitėt, po to padėsim įtalpinti, jei per didelis bus

jei ir už 2007 m. yra pinigai kasoje, tai gal įveskit ja kaip likučiai iš 2006.

įvesti sukauptą nusedėjimą metų pradžiai ir toliau skaičiuoti teisingai

Ot tikriausiai daug nuodėmių jau susikaupė, nuo to laiko kai Tą garsiąją temą uždarė, kaip gaila, kad pražiopsojau tokia įdomybę.

o tu prisipažink, kad miltelius tai nusipirkai, tik dalintis nenori....

Padėkit. Tokia situacija, nupirktas kompiuteris, yra pvm s-f, kompo kaina be pvm 1 lt., užregistruotas kaip ilgalaikis turtas. (nors riba 1000 lt.) Kaip reikia vesti kortelė, ar nustatyti likutinę vertę 1 lt., o kaip registruoti nusidėvejimą?

Individas, ačiukas už gerą saitą, bet tikėjausi, kaip sakoma, kad "į burną idėtų ir dar pakramtytų" t.y. kad gal kas nors pasidalins jau maždaug sudeliotą instrukciją

Gal kas turite instrukcija logisto pareigoms,ar bent žinote kur ją galima rasti?[/b]

nu gi ir aš taip manau, kad nereikia. Tik kuras ir detalės

o ar tikrai reikia tas paslaugas nurašyti nes į programą įvedame jau kaip sąnaudas, man tai nu ne logiškai atrodo, kad paslaugos nurašomos nurašymo akte


Kaip kiti darote? ir jei nenurašysiu paslaugas ar tai didelė bus klaida?