Kaip yra skaiciuojamas darbo uzmokestis uz 2 d.d. kai darbuotojas sirgo (turejo biuleteni)? Kaip ir atostogu atveju imamas triju menesiu vid. darbo uzmokestis? O jei per tuos tris menesius darbuotojas irgi turejo biuleteni? Ar tada si kompensacija traukiama i vidutini triju men. uzmokesti? O atostoginiai?

Gal ir kvaila klausima uzduosiu, bet ... norisi suzinoti, nes nezinau...

Kokie veiksmai turi buti atlikti priimant darbuotoja i darba. reikia uzpildyti Sodros tam tikra forma ir ja pristatyti Sodrai ar uztenka nufaksuoti?

Jei darbuotojui uz tam tikra papildoma darba ismokami papildomi pinigai - premija, ar reikia surasyti koki isakyma? Nezinau kaip visa tai graziai parodyti...

Ir dar... ar taip galima - darbuotojas neatejo i darba 5 dienas... Jo uz tai niekas nezada bausti ir atleisti is darbo... Tiesiog taip susikloste pas ji situacija... Tai kaip dabar daryti su jo alga ir kaip ji zymeti darbo laiko apskaitos tabelyje? Dirikas, aisku, uz tas dienas zmogeliui pinigeliu tikrai nemokes...

aciu

:) nu nepyk :) Tai gi neradau :)

Ale, gda, bet visiskai nemoku kasos tvarkyti... Nu, tundra absoliuti...

Gal galite pamokinti arba nurodyti, kur galeciau pati ismokti?

Pavyzdziui, kai priimami grynieji pinigai pagal avansini apmokejima...
1) Kokius kasos dokumentus turiu israsyti? ir kasospajam7 orderio kvita?
2) , KPI - tai specialus blankai ar visgi as galiu juos atspausdinti ant paprasto lapo?
3) Cia ne i tema, bet ar reikia klientui israsyti isankstinio apmokejimo saskaita? Ar gal;iu tiesiog priimti 10 000 EUR i kasa ir tiek?

Turbut blogai suformalavau klausima....

Darbuotojui mes pinigu is anksto nemokame... Jis visa menesi perka, perka uz grynuosius ir gale menesio pagal pateiktus dok. as surasau avansine apyskaita. Apskaitoje tik gale men. atlieku irasa:

D 611
D 243 _ PVM
K 2435 Atskaitingi asmenys

O ar netureciau as, pavyzdziui, si irasa atlikti dokumento surasymo datai, tarkim, kad pvz, kvituko datai 03.15, o ne gale men. 03.31?

Kuria diena turi buti atliekami apskaitoje irasai sioje situacijoje:

As israsau viena bendra avansine apyskaita atskaitingam asmeniui per menesi, menesio pabaigoje, tai skola atskaitingam asmeniui turi atsirasti avansines apyskaitos israsymo diena ar visgi dokumentuose nurodytomis datomis?

Ir dar is panasios operos klausimas kilo...

O jei tiekejas saskaitoje fakturoje nurodo suma, tarkim 100 EUR, bet kai nurodo LT, tai nurodo kazkokia mistine suma - 346 Lt... Ar man reikia apskaitoje kokius nors fintus isdaryneti? (nuostolis del valiutos kurso pokycio???) ar visgi i sanaudas traukt 346 Lt ir nesukt galvos?

ok, aciu :)

O jei tiekejas prisimes nieko negirdintis ir nenores tos sumos taisyti? Juk praejo beveik metai...

Tačiau įdomu: 1. Kodėl tik dabar pamatėt vos ne metų senumo klaidą

Nes ankstesne buhaltere pasiplove is darbo tik pries 4 dienas...

2. Kodėl pirmiausia nesprendi to klasuimo su tiekėjais?

As nesu priimta i darba oficialiai... Nezinau nei vieno tiekejo kontakto :)

Tik dabar pastebejome, kad 2004 04 men. tiekeju saskaitoje blogai nurodyta suma - vietoj 1920 Lt , 1932 Lt (paslauga - ne PVM objektas). Ka tokiu atveju daryti?

Ar viska gerai atlieku?
Tarkim, imones darbuotojas pirko uz grynuosius tusinuka - 100 Lt, pries tai pinigu jam imone nebuvo davusi. Uzpildzius avansine apyskaita, as israsau KI orderi atskaitingui asmeniui ir apskaitoje atlieku irasus:

D 611 - 100 Lt
D 24 PVM - 18 Lt
K 272 Kasa - 118 Lt

ar reikia daryti taip?

D 611 - 100 Lt
D 24 PVM - 18 Lt
K 2435 Atskaitingi asmenys - 118 Lt

D 2435 - 118 Lt
K 272 Kasa - 118 Lt??????????

nu gal ir kvailas klausimas, bet gal kas nors galite pakomentuoti....

Gal galetumete kas nors paaiskinti?
Jei imones darbuotojas kura perka is savo pinigu, tai as israsau jam KIO (pavyzdziui, buvo nupirkta 62 Ltr. po 2 lt):

D 2435 Atskaitingi asmenys - 124
K 272 Kasa -124

Uzpildzius avansine apyskaita:
D 201X kuras -124 Lt
K 2435 - 124 Lt

uzpildzius keliones lapa, per 2004 10 men isvazineta buvo (60 Ltr):

D 611X - 120 Lt
K 201X - 120 Lt

o like 2 Ltr, tarkim lapkriti, tai vel kartosiu ta pacia operacija?

ir dar... kad jau metausi i kaire ir i desine kvailais klausimais...
del keliones lapu ir apskritai kuro nurasymo...

Jei kuras perkamas atsiskaitant grynaisiais ir yra gaunamas tik kvitukas (cia 2004 10 men...) man nereikia saskaitos fakturos?
Jei imones darbuotojas kura perka is savo pinigu, tai as israsau jam KIO (pavyzdziui, buvo nupirkta 62 Ltr. po 2 lt):

D 2435 Atskaitingi asmenys - 124
K 272 Kasa -124

D 201X kuras -124 Lt
K 2435 - 124 Lt

uzpildzius keliones lapa, per 2004 10 men isvazineta buvo (60 Ltr):

D 611X - 120 Lt
K 201X - 120 Lt

o like 2 Ltr, tarkim lapkriti, tai vel kartosiu ta pacia operacija?

o kuo vadovaujates?

susimaisiau....
nu nedasyla ir viskas...

Tai jei nuosekliai, tai viska tureciau daryti taip - israsau KIO, kad daviau pvz 20 lt:

D 2435 Atskaitingi asmenys - 20
K 272 -20

Veliau man pristato avansine, kurioje nurodyta, kad buvo sumoketa 10 Lt:

D 611XX - 10
K 2435 - 10

A ne? O be KIO niekaip negalima issiversti???? nes realiai, tai mes ir nemokam jokiu pinigu is anksto... nu, gaunu tik avansine ir atlieku irasus:

D 6111
K 272

Jei direktorius tą pačią dieną važiuoja Vilnius- Kaunas ir tą pačią dien grįžta kaunas - Vilnius, ar butina tai forminti kaip komandiruote?

O jei KIO neisrasyneji, o apmoki tik pagal pateiktas saskaitas ir kvitus, tada bus:
D 61XXX
K 27
ir viskas?

Ar gerai bus, jei saskaitoje fakturoje bus nurodyta pilna suma 1000 Lt, taip pat nurodytos dalines (isankstinio apmok.) sumos -100 Lt ir likutis 900 Lt. Ar visgi turi būti nurodyta tik 1000 Lt...?

O kur butu galima pasiskaityti apie isankstinio apmokejimo saskaitas? Ta prasme, kuo skiriasi info, pateikiama isankstinio apmokejimo saskaitoje, nuo pateikiamos PVM saskaitoje - fakturoje?

K 500 pajamos - 900

Siaubas, kokia nesamone parasiau...
K 500 pajamos - 1000

nu tai va todel man ir kilo klausimas... Cia ankstesnis buhalteris, tiksliau - buhalterine imone, taip tvarke apskaita...
Tai kaip suprantu:
1) Israsau saskaita isankstiniam 100 lt (ant saskaitos butina nurodyti, kad cia avansine saskaita?)
2) Paskui israsau normalia saskaita - 1000 lt...

man neaisku del saskaitu... Ar tikrai israsomoje saskaitoje fakturoje reikia isminusuoti suma, kuri buvo sumoketa kaip avansas?

Sveiki,

ar reikia israsyneti saskaitas isankstiniams apmokejimams?
Pas mane tokia situacija: Yra sutartis, pagal kuria u=sakovas isipareigoja sumoketi tam tikra suma, kuri priklauso nuo padarytu darbu. Sutartyje numatyti avansiniai mokejimai, t.y. dar darbams nepasibaigus mes israsome avansine saskaita, tarkim 100 Lt, ir ja ta pacia diena apmoka, apskaitoje lyg siol tokiu atveju budavo daromas irasas:
D 27 - 100
K 4441 avansu gautos sumos pagal nebaigtas sutartis - 100

Veliau, atlikus darbus israsoma saskaita, kurioje nurodoma visa suma (1000 Lt) minusavus tuos 100 Lt, viso - 900 Lt
D 24 Pirk4jai -900 Lt
D 4441 - 100
K 500 pajamos - 900

Ar taip teisingai?

idomumo delei... O kokiu problemu kiltu su GPM?

perskaiciau as cia begale pasikalbejimu, ka geriau kurti UAB ar II ir vistiek nesupratau kas labiau apsimoka... itariu, kad registruojant brangiau iseina iregistruoti UAB, nei II, bet kaip veliau? Imoneje zada dirbti 3-5 zmones (kol kas) imone pati gamins produkcija ir pati ja pardavines. Realiai menesinis pelnas sieks 4000-7000.
na, tai ka isteigti II ar UAB

aha....
dabar jau viskas aiskiau....
tik dabar pradejau abejoti del tu isankstiniu pinigu... Kazkaip nesinoretu, kad man visai nesumoketu uz menesio darba ir pasiplautu... Gal kas turit patirties tokiais atvejais?