Sveiki,
Noriu paprašyti patarimo.
Mano direktorius turi reikalų su antstoliais, todėl jam yra nustatyta maža alga - apie 100 Lt. Dabar susidarė situacija, kad reikia daug važiuoti į komandiruotes ir susidaro nemažai dienpinigių.
Jei nustatyčiau pvz. valandinį atlygį 7 Lt, ar galiu DS 6 punkte parašyti 1 valanda per dieną ir 4 darbo dienos per savaitę? Ar čia tik kažką vieną galiu trumpinti? Man reikia išlaikyti tą mažą algą :(
Ačiū.

Sveiki,
Gal galetumėt kas paaiškinti. Dvi įmonės pasirašė jungtinės veiklos sutartį.
Dabar nusimato, kad abiejų įmonių atstovai vyks į komandiruotę. Greičiausiai bus perkama bendra kajute laive, vienas kambarys viešbutyje.
Kaip suprantu, man reiketų savo įmonės apskaitoje registruoti tik pusę tų išlaidų.
Sutartyje numatyta, kad bendros išlaidos ir nuostoliai, atsiradę kaip jungtinės veiklos rezultatas, padengiami iš bendro sutarties dalyvių turto, o trūkstamos sumos išdėstomos sutarties partneriams proporcingai jų įnašams į bendrą turtą, arba atsižvelgiant į Sutarties partnerių susitarimą,( bendras turtas jau sunaudotas).
Ir reikėtų pasidaryti kopiją tų dokumentų?
Ar taip reikėtų daryti?
Ačiū.

Visiems ačiū už pasisakymus.

As ir taip mąstau, bet tiesiog buvo išreikšta nuomonė, kad susiję asmenys negali vesti buhalterijos. Kažkaip keistai nuskambėjo, tai galvoju pasitikrinsiu.

Sveiki,
Norejau pasiteirauti tokio dalyko:
Ar akcininkė gali dirbti įmonėje buhaltere?

Labai ačiū.

2011 m. spalio 10 d. Nr. 40 Straipsnis vadinasi: "Galima, jeigu taip nusprendė įmonės vadovas". Ten viskas apie kasos darbą, o Jums konkrečiu klausimu yra 3 klausimas ir į jį atsakymas.

Ir dar pasirašykit ar apskaitos politikoj, ar pasitvirtinkit atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarką ir aptarkit, kad nereikalaujama kiekvieną mėnesį grąžinti pinigus į kasą.

Kiek man teko visur pasiskaityti ir net gi buvo Finansų ministerijos paaiškinimas, kad atskaitingas asmuo turi atsiskaityti ne rečiau kaip kartą per mėnesį, bet nereikalaijama būtent grąžinti ir pinigus kartą per mėnesį. Tai atsižvelgiant į tokią poziciją viskas gerai, jei tik piniguose nesusipainiojat Šiaip jei skaitote savaitraštį Buhalterija, galėčiau parašyti tikslų numerį, kad būtų ramiau.

Man tai pvz. žymiai geriau, kai kortele įmonės pilasi. Mažiau popierizmo. Tik skiriasi sąskaitų korespondencija: K banko sąskaita;D kuro atsargos. Nerašau jokių avansinių. KIO ir pan. Prissikiriu konkrečiam auto ir nurašinėju kaip įprastai kurą.

Čia gal ne į temą, bet kai neseniai paklausiau darbo inspekcijos darbuotojų seminare, tai pradedu kartais abejoti ar jie mato kažką daugiau neu sausą įstatymą

Tai va kai logiškai mąstai, gerai, kad ir kokie nors tikrintojai tokie logiškai supratingi būtų

Tai gal jei nedaug viršija to kuro, galima km priderinti, juk negali žinoti prieš vykdamas į kelionę, kad tikrai tiek nuvažiuosi.

[quote=Raimon]

As manau, kad žmogus grįžęs turėtų parašyti, kiek jis realiai nuvažiavo. Nes juk būna visokių aplinkybių, pvz. reikia važiuoti aplinkeliu, kitu keliu, ir tada gaunasi daugiau km nei numatytame maršrute. Aišku ne 1000 km daugiau O galiausiai jei darbuotojui ir taip kompensuojamas kuras, tai tas kuro likutis, kuris nesueina su kilometrais juk liks darbo reikmėms ir nusirašys pvz. atsižvelgiant į viso mėnesio nuvažiuotus km.

yra labai geras straipsnis internete, reikia taip ieskoti:

Komandiruotės ar kilnojamojo pobūdžio darbas-rimess

Labai geros nuorodos. Ačiū.

Tikriausiai darbas daugiausia Lietuvoje, bet man taip pat atrodo, kad be DS čia nelabai, nes ir patentų tokių lyg ir nebėra, kad įmonė galėtų pirkti iš jo paslaugas, arba tikriausiai kaip fiziniam asmeniui reikės mokesčius mokėti. Vienu žodžiu.....
Bet vis tiek ačiū.

Kiek žinau galima arba komandiruotė arba kilnojamo pobūdžio darbas. Tai reikia iš karto apspręsti darbo sutartyje. Jei darbo sutartyje sutariamas kilnojamojo pobūdžio darbas komandiruotės negalimos. VMI aiškinimu reikia pasirinkti tik vieną padidėjusių išlaidų kompensavimo būdą.

Sveiki, kadangi nežinau kurioj temoj tiksliai klausti tai pabandysiu šioje.
Mano direktoriaus giminaitis nusipirko krovininę mašiną ir versis pervežimais. Dirbs sau. Mano gerasis direktorius man liepė sugalvoti, kaip reikia padaryti, kad įmonė galėtų išrašyti už jo atliekamas paslaugas sąskaitas. Tai aš ir galvoju ką daryti: darbintis kartu su mašina jis nenori, imti tik mašiną panaudai? Ar gal dar kokie protingi variantai yra. Man tai iš viso atrodo tokie norai be ryšio :(

Ačiū

Galėčiau pvz. darbuotojo sutikimu ar pan. Bet matyt bus įmonės neleidžiami atskaitymai?

Sveiki,
Norėjau pasitikrinti ar teisingai mąstau.
Jei su darbuotoju yra sudaryta panaudos sutartis automobiliui, sumokėtas draudimas, bet jis tą auto parduoda nepasibaigus draudimo laikui, vadinasi ir ta panaudos sutartis bus nutraukta. Tai aš galiu tiesiog tą likusią draudimo sumą išskaičiuoti iš jo DU ir įmonei nebus jokių neleidžiamų atskaitymų?
Ačiū už komentarus.

Na taip. Labai ačiū už atsakymus.

Tai vadinasi pelną mažina tik išmokami dividendai ir nuostoliai kitais apskaitiniais laikotarpiais?

Tai va man kažkaip nesueina. Panaikinam rezerva ir vėl ta suma grįžta į pelno sąskaitą. Juk atrodo jei rezervą sunaudojau, tai pelno sumažėjo ir kitais metais liks mažiau skirstomo pelno. Ar kažkaip ne taip suprantu?

Sveiki,
Įmonė tarkim uždirbo 2009 m. 10000 Lt pelno.
2010 m. skirstant pelną 6000 paskyrė į kitą rezervą automobiliui įsigyti: D692, K333. Automobilis buvo nupirktas taigi rezervas sunaudotas ir jau 2011 m. naikinamas tas rezervas: D333, K592.
Man iškilo tokie klausimai:
1. Kaip užsidaro tada 592 sąskaita? Negi vel didinasi skirstomas pelnas?
2. Ir iš viso sunaudojami rezervai juk turetu mazinti skirstoma kitais metais pelna? Jei taip, kokios tada sąskaitų korespondencijos?
Labai būsiu dėkinga už komentarus.

Sveiki,
Norėjau paklausti tokio klausimo: Tarkim 2009 m. įmonė turėjo 1000 Lt apskaitinį nuostolį, kurį sudarė tarkim 500 Lt neleidžiamų atskaitymų sąnaudos. Tai pagal pelno mok. deklaraciją gavosi mokestiniai nuostoliai 500 Lt. Tai dabar kai skaičiuoju pelno mokestį, nuostoliais man laikyti 500 ar 1000 lt?
Ačiū už komentarus (ir atsiprašau jei klausimas pasirodė primityvus )

Sveiki, gal galite patarti tokiu klausimu.
Buvo vykstama į komandiruotę 2010.12.24-2011.01.03. Už apgyvendinimą buvo sumokėta Lietuvoje per kelionių agentūrą ir išrašyta sąskaita 2010.12.15 d. Ar šią sąskaitą traukti visą į 2010 m. sąnaudas ar išdalinti kažkaip proporcingai? Taip pat buvo sumokėta ir už draudimą, toms kelioms dienoms.
Būsiu labai dėkinga už komentarus.

Na aš dėl fiksacijos mokesčiams pasiskambinsiu. Kad jau tikrai užtvirtinti. Bet vis tiek ačiū.

Taip VMI teikiu.

Nėra sunumeruotos spaustuvėje, bet pvz yra 32 išrašyta, 33 anuliuota, o 34 vėl išrašyta. Kaip tada?