O kur jūs matote likučius kiekvieno pirkėjo, tiekėjo laikotarpio pabaigai?

Treti metai pyškinu vienam savininkas, kitai - savininkė, ir niekas nieko kolkas nesako .Pradžioj man irgi buvo abejonių, nes savininkas tinka individualiai įmonei, o čia... individuali veikla .

Vadinasi registruoti reikia kad ir paprasta debetinė sąskaita...

Jei išrašėm paprastą debetinę sąskaitą (ne PVM), tai registruoti PVM s.f. registre nereikia? O gal mums reikėjo išrašyti debetinę PVM s.f jei esam PVM mokėtojai?

Noriu patarimo, neapsisprendžiu kaip daryti kad būtų pačiai lengviau. Pasiėmiau įmonę, kurioje buvo vedami maždaug tokie pirkimo ir pardavimo skolon žurnalai, bet čia nematyti apmokėjimų. Tai ir galvoju dabar kokius dar registrus naudoti kad matytusi apmokėjimai ir skolų likučiai atskirų tiekėjų ir pirkėjų mėnesio pabaigai. Ar tus pačius registrus perdaryti

Dar tuo pačiu paklausiu, nors čia jau ne šitoj temoj reikėtų. Tą kreditinį segu prie pirkimo dokumentų, bet kaip jį parodyti pirkimo skolon žurnale, juk korespondencijos tai atvirkštinės kai grąžinamos prekės? ar tiesiog su minusais rašyti prie prekės, PVm, skola tiekėjams nu kančios su tais kreditiniais ir debetiniais. Ir dar galvoju jei debetinį segsiu prie išrašomų, tai ten juk pajamos ir pirkėjai, tiekėjai lyg visai čia ne prie ko

Tai čia taip pat kaip ir su debetiniais dokumentais? O kur tokios sąskaitos išvis segamos, ar prie pirkimo dokumentų?

Esam gavę kelias kreditines PVM s.f. su minusais iš tiekėjų už grąžintas prekes, tai kaip jas parodyti PVM deklaracijoje,ar tiesiog ant tų sumų išminusuojam pirkimo PVM 22 eil?

Savininkas arba savininkė, priklausomai kas esate

Jeigu darbuotoja esanti vaiko auginimo atostogose prašo pažymos, kad paskutinius du mėnesius iš darbovietės pajamų negavo, tai kokią čia pažymą rašyti, ar laisvos formos?

Pagal tiekėjų išrašytą kvitą sumokėjom tiekėjams skolą, tačiau pasirodo kad permokėjom 100 lt. Tai kaip reikėtų teisingai parodyti apskaitoje, ar vedant tą kvitą į avansinę tą 100 lt iškart dėti į išankstinius apmokėjimus, ar vistiek rodyti visą sumą kad apmokėta tiekėjams ir tik po to iškelti į išankstinius?

Tai suprantu taip, kiekvieną čekiuką susegu atskirai pagal dienas, ir traukdama į avansinę kiekviena atskirai vardiju, numerius, sumas be PVM, PVM ir t.t. ?

O jei perka tik vienas asmuo?

Tai tada išeitų, kad juos ir segti kiekvieną atskirai pagal dienas...

Kaip registruojat kvitukus už kurą kai pirkta grynais? Kuras pirktas per mėnesį skirtingom dienom, tai galvoju, ar avansinėj apyskaitoj juos vardinti kiekvieną atskirai, ar susegti mėnesio gale į vieną krūvelę ir bendrą sumą įtraukti į avansinę?

Skaitinėju šiose temose įvairias diskusijas, bet taip ir nesupratau iki galo kaip reikėtų registruoti gaunamas ir išrašomas PVM s.f, na ar formose 0671, 0672 ar laisvose formose kaip pavyzdukai yra šios temos 1 puslapyje? Mokesčiams kolkas teikti formų neturim, tai gal iškart į tas formeles traukti jei kada paprašytų atnešti kad nereikėtų perspausdinti?

Direktorius pirko prekes grynais, dariau korespondenciją per avansinę: D2014 D2441 K24350. Išaiškėjo kad kai kurios prekės netiko todėl jas grąžino, o pinigų skirtumą tiekėjai apmokėjo mums į banką pavedimu. Tai kokios būtų man dar korespondencijos?

Ar savininko įmoka 50% bazinei pensijai jau nuo rugpjūčio 1d. yra 180 litų? tai už trečią ketvirtį bus 518 lt?

Toks ir yra -1441, o ką Jūs ne nuolatiniai Lietuvos gyventojai?

Kai iš kasos išduodami pinigai rašomas KIO
Korespondencija Jūsų atveju D 2721 K 2720

Nusinulina taip pat, kaip ir leidžiami atskaitymai

Tai vis tik jei debetinis registruojamas išrašomų s.f. registre, tai prie pardavimo sąskaitų ir turėtų būti prisegtas..

Būtent, pas mus ir sumažėjo prekių. Tai manau kad segsiu prie tų prekių pirkimo dokumentų , o gal.....

Tai jį įsegti į segtuvą prie išrašomų PVM sąsk. faktūrų? (bet segtuvas tai pajamų, tai lyg ir netiktų )

Pas mane irgi yra debetinis dokumentas, gal kas patartų kaip su juo elgtis?

Čia turbūt geriausiai 6102 s-ta?

Sumos tokios:
reklama ant automobilio 191 lt, iškabos "nerūkoma" 77 lt be PVM. O dėl sutarties net nežinau, reikės klausti direktoriaus

Čia geeeeras..............