PVM deklaracija FR0600

Šauni kolegė. :))
Gal ji ir su VMI pabendraus, kai tie tikrins.
Jiems tą patį galės paaiškint.
Greit tik susimokate ir tikslinate :))

visai susisuko galva su tuo medienos PVM. Padėkit apšvieskit protą:
pardavimo PVM:81392,00
pirkimo PVM:41204,00 t.sk.neatskaitomo 1283,00
PVM už medieną: 1302,00
tai kokia suma bus mokėtinas PVM? man gaunasi 41471,00
Ar teisingai. (81392+1302 bus 82694,00; 41204+1302 bus 42506,00 tada 82694-42506+1283 bus 41471,00)
Iš anksto labai labai ačiu.
[/ol]

Apskaičiavote teisingai, tačiau daug geriau šį darbą patikėti pačiai FR0600: 26 eilutė 81392+1302, 22 eilutė 41204+1302, 30 eilutė 41223, ir iš karto rezultatas 41471.

Ačiu nuoširdžiai už pagalbą,o tai jau galvojau kad apvali esu.

Pardavėme automobilį eksportui ,bet po 90 dienų gavome ,kad neįvykęs eksportas.Kaip tikslinti deklaraciją,ar priskaitant kaip Lietuvoje ,tą pardavimo mėnesį

Bandykite rašyt laišką pirkėjui.
Jei jis jums atsiųs kokį nors dokumentą, liudijantį apie prekių gavimą, parašykite atsakymą muitinei.
Viskas bus čiki.
Eksportą užskaito.

Sakykite, kaip turiu daryti gavom iš pirkėo debetinę sąskaitą (kitaip sakant mums gražino prekes). Tai ta suma aš turiu sumažinti deklaracijoje 11 eil ir 26eil? Jeigu apskaičiavom 26 eil. 800 pardavimo PVM , o mums gražino 29,03 PVM, tai tiesiog sumažinu ir gaunu 771,- ? ar kažkur atskirai reikia parodyti?

Taip. Į 11 - 161,28, į 26 - 29,03.

Gal kas zinote per kiek laiko VMI perveda (grąžintiną) PVM?
Ačiū

30 d. - tik nepamenu kalendorinių ar darbo

priklauso nuo sumos, kartais ir greiciau susisuka, bet siaip dazniausiai per ę0 kalendoriniu dienu

Svieiki,
Sakykite, o į FR0600 rašosi įsigyto kuro PVM?
Dar klausimukas:
Estijos įmonė už transportą išrašė sąskaitą be pvm 630 EEK (139,99 LT). Kaip suprantu, deklaracijai reikia apskaičiuoti nuo sumos be PVM savo lietuvišką PVM ir parodyti deklaracijoje, t.y. 25,20 lt ? Šiuo atveju pildosi langeliai 19 ir 29?
Ir dar: kuriame langelyje skaičiuojama parduotų prekių PVM?
Iš anksto dėkoju

Rašoma, jei kuras pirktas Lietuvoje ir pirkimo dokumentai atitinka reikalavimus.
Kvitai:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Bei turinčios privalomus rekvizitus PVM s/f.

O kaip pildyti PVM deklaraciją labai smulkiai paaiškinta:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001...

Esam gavę kelias kreditines PVM s.f. su minusais iš tiekėjų už grąžintas prekes, tai kaip jas parodyti PVM deklaracijoje,ar tiesiog ant tų sumų išminusuojam pirkimo PVM 22 eil?

30-ame langelyje su minuso ženklu.

Tai čia taip pat kaip ir su debetiniais dokumentais? O kur tokios sąskaitos išvis segamos, ar prie pirkimo dokumentų?

30 laukelyje įrašoma:
- patikslintą praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumą pagal išrašytus kreditinius ir (ar) debetinius dokumentus;
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Jei jums išrašė kred.sąskaitą, segate prie gautų sąskaitų.
Jei jūs išrašėte debetinį dokumentą, segate prie išrašomų sąskaitų.

Dar tuo pačiu paklausiu, nors čia jau ne šitoj temoj reikėtų. Tą kreditinį segu prie pirkimo dokumentų, bet kaip jį parodyti pirkimo skolon žurnale, juk korespondencijos tai atvirkštinės kai grąžinamos prekės? ar tiesiog su minusais rašyti prie prekės, PVm, skola tiekėjams nu kančios su tais kreditiniais ir debetiniais. Ir dar galvoju jei debetinį segsiu prie išrašomų, tai ten juk pajamos ir pirkėjai, tiekėjai lyg visai čia ne prie ko

Dokumentus susegite taip, kaip jums patogiau. Tam nėra jokių reikalavimų.
Tik registruojant jas PVM s/f registre, jums išrašytas kreditines sąskaitas registruojate prie gaunamų sąskaitų, jei išrašote debet.sąskaitą, registruojate išrašomų PVM s/f registre.
Žurnalų pati jokių nepildau, viską registruoju programoje, todėl negaliu patarti, kaip kred.sąskaitas registruoti žurnaluose.
Sąskaitų korespondencijos gali būti įvairios, gavus kred.sąskaitą.
Jei prekių grąžinimas, tai korespondencijos atvirkščios prekių pirkimui.

Jei išrašėm paprastą debetinę sąskaitą (ne PVM), tai registruoti PVM s.f. registre nereikia? O gal mums reikėjo išrašyti debetinę PVM s.f jei esam PVM mokėtojai?