PVM deklaracija FR0600

2022-07-26 08:37 Luka_Paciolis

Gintaras01 rašė:
Sveiki, per klaida buvo nepadeklaruota 2021 israsyta saskaita.Ar galima taisyti ? Ir ka tiksliai taisyti?
Sveiki,

Tikslinate 2021 m. to mėnesio kada išrašyta sąskaita išrašomų sąskaitų registrą (įtraukiate nedeklaruotą sąskaitą), to pačio mėnesio PVM deklaraciją forma FR0600 bei PLN204 formą.
G
Gintaras01 51
2022-07-26 17:33 Gintaras01
O būtina tikslinti PlN204? Mokesčiai jau sumokėti, gal galima kažkaip įtraukti į šiuos metu?
1 2022-07-26 22:39 Luka_Paciolis
Na taip būtina, nes nuo tos sumos liks nesumokėtas pelno mokestis.
I
ilonag1 72
2023-03-27 17:46 ilonag1
Sveiki, klausimas, kodė užpildžius PVM deklaracijos 23,24,25,32 ir 35 langelius, narodo 36 langelio reikšmės? Gal ką ne taip užpildžaiu? Prašau pakomentuokite.
I
Irminaa 204
2023-03-27 18:34 Irminaa
Tai gal atskaitėt tą pačią sumą, kaip ir priskaitėt.
Kažką ne tame langelyje įrašėt.
I
ilonag1 72
2023-03-27 18:51 ilonag1

Irminaa rašė:
Tai gal atskaitėt tą pačią sumą, kaip ir priskaitėt.
Kažką ne tame langelyje įrašėt.


23 - 18615
24 - 18615
25 - 4431
32 - 3909
35 - 3909
Gita1 Gita1 8380
2023-03-27 19:48 Gita1
Tai neužpildėt savo pardavimų.
2023-03-28 08:41 Kristiana__
Atskaitomo PVM mažiau nei pirkimo PVM, o pardavimo PVM išvis nėra, todėl rezultatas 0. O 0, pasirodo, deklaracija nerodo.



ilonag1 rašė:

Irminaa rašė:
Tai gal atskaitėt tą pačią sumą, kaip ir priskaitėt.
Kažką ne tame langelyje įrašėt.


23 - 18615
24 - 18615
25 - 4431
32 - 3909
35 - 3909

R
Ruta 1
2023-03-28 10:58 Ruta
Sveiki kolegos,

Gal kas esate susidūrę (o tikrai esate) kai vadovas pristato sąskaitą iš viešbučio, atsiskaito įmonės kortele. Apsisuka ant kulno ir nieko nepaaiškina. Viešbutis Lt jame ir maitinimo ir apgyvendinimo PVM. Kaip tokiu atveju elgiatės? Gal susirašot kokius dokumentus? Ar lengva ranka dedate visą sumą į neleidžiamus?
I
ilonag1 72
2023-03-28 11:10 ilonag1

Gita1 rašė:
Tai neužpildėt savo pardavimų.


Užpildžiau,bet jie be PVM
20 - 125000
I
ilonag1 72
2023-03-28 11:19 ilonag1
Tos sumos 23 ir 24 iš gautų sąskaitų su 0% EU services VAT už paslaugas, sąskaitoje yra direktyva: *VAT, if applicable, subject to reverse charge pursuant to Art. 196 of the EC Directive 2006/112.
Pagal ją priskaičiuoju pirkimo PVM,o gal blogai darau? smile


Kristiana__ rašė:
Atskaitomo PVM mažiau nei pirkimo PVM, o pardavimo PVM išvis nėra, todėl rezultatas 0. O 0, pasirodo, deklaracija nerodo.



ilonag1 rašė:

Irminaa rašė:
Tai gal atskaitėt tą pačią sumą, kaip ir priskaitėt.
Kažką ne tame langelyje įrašėt.


23 - 18615
24 - 18615
25 - 4431
32 - 3909
35 - 3909



I
Irminaa 204
2023-03-28 11:22 Irminaa
O tie 522 € (4431 - 3909), greičiausiai pirkimų iš LT tiekėjų PVM, tikrai yra neatskaitomas PVM?
2023-03-28 11:25 Kristiana__ 2023-03-28 11-28
Gerai darot, jeigu ir į 25 eilutę juos priskaičiavot smile
O 35 eilutėj rašosi atskaitomas PVM ne tik pagal tą direktyvą, o visas atskaitomas.
Irmina teisingą klausimą Jums uždavė.


ilonag1 rašė:
Tos sumos 23 ir 24 iš gautų sąskaitų su 0% EU services VAT už paslaugas, sąskaitoje yra direktyva: *VAT, if applicable, subject to reverse charge pursuant to Art. 196 of the EC Directive 2006/112.
Pagal ją priskaičiuoju pirkimo PVM,o gal blogai darau? smile

I
ilonag1 72
2023-03-28 11:57 ilonag1

Irminaa rašė:
O tie 522 € (4431 - 3909), greičiausiai pirkimų iš LT tiekėjų PVM, tikrai yra neatskaitomas PVM?


Taip 522 yra už pirkimus iš LT tiekėjų.
I
ilonag1 72
2023-03-28 12:00 ilonag1

ilonag1 rašė:

Irminaa rašė:
O tie 522 € (4431 - 3909), greičiausiai pirkimų iš LT tiekėjų PVM, tikrai yra neatskaitomas PVM?


Taip 522 yra už pirkimus iš LT tiekėjų.


Ot žioplė,tai man reikėjo rašyt 4431 eur į 35 langelį, o ne tik 3909 eur smile
I
ilonag1 72
2 2023-03-28 12:08 ilonag1
AČIŪ jums Irminaa ir Kristiana_ , kad atvėrėte man akis smile nauja situacija,atrodo žinau ką daryt, bet še kad nori ir prisikliurkinu.
Ačiū dar kartą, kad atsakėte :flower:
L
Lari 1105
2023-07-24 14:53 Lari 2023-07-27 07-51
2023 07 24 noriu priduoti Fr0600, rašo
Atsiprašome, įvyko klaida. Jei klaida kartojasi, veiksmus bandykite atlikti vėliau.
Kaip pas Jus?

Jau VMI rašo :
2023-07-24 pastebėtas techninis trikis Elektroninio deklaravimo sistemoje. Problema sprendžiama.
Bandykite jungtis prie EDS ir teikti deklaracijas vėliau. Atsiprašome už nesklandumus.
P
Panterika 176
2023-10-12 14:59 Panterika
Sveiki,
jei š.m. spalio 6 dieną įmonė gavo pvm mokėtojo kodą, ar reikia FR0608 deklaraciją pildyti už rugsėjo mėn ir sumokėti pvm? Nes registruojantis paprašė FR0608 už 6, 7, 8 mėnesius, kadangi prašymas buvo pildytas rugsėjo mėn.
o už spalio mėn kaip reikės pildyti FR0600? nuo 6 dienos? o iki 6 dienos FR0608?
ačiū už pagalbą
allana allana 1559
1 2023-10-18 23:23 allana
jei iki spalio 6 d, buvo pardavimai tai sumokate pvm pagal FR0608 suma, o vėliau pagal FR0600
2024-03-20 11:33 skaiciukas1
sveiki,

padėkite, nes kazkodel susipainiojau su pvm tiklsinimu.
2024.02 visas gautinas pvm tarkim 600
2024. 02 papildomai gauta kreditine su -100 eur. pvm (grazinta preke uz 2023m)
logiskai galvoju gautinas tas menesio pvm 500eur.
skaitau taisykles ir matau kad tikslinti reikia 2024.02 men , nes israsyta 2024.02. cia ok.
toliau parasyta kad 25, ir 35 eilute turi buti su minuso zenklu. cia ir pasimeciau.
cia kokia suma su minuso zenklu rasyti? ta -100 eur , ? ar rasyti mintyse apskaiciuota suma 500? ka tose 25.35 eilutej rasyti apskritai?
Dėkoju, atsakiusiems:)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui