Nepasirašau tokiuose dokumentuose. Manęs nebuvo kai buvo įnešami pinigai. Tokiose įmonėse kur dirbu nuotoliu pasirašau tik kasos knygą, nes ją formuoja mano programa (kažkokiam seminare sakė, kad tik joje reiktų pasirašyti).

Kiekvienas gydytojas turi savo sesutę, tai, kad priskirti kitą reikia atimti ją iš kito gydytojo ir čia specifika tos sesutės yra tokia, kad kitos nelabai ir moka tam tikrus dalykus padaryti (plombų maišymas, sterilizavimas)..
Atsiminti čia man nieko nereikia.. pasižymiu prie jos kortelės kiek atostogų panaudojo, perskaičiuoju viską ir gyvenam toliau.. visi laimingi.. tik tas punktukas erzina, kad paskui darbo inspekcijai nebus gerai ir nebus ji laiminga, kad mes laimingi :))

Jeigu darbuotojas suserga kasmetinių atostogų metu darbuotojas su darbdaviu susitaria kada jis panaudos tą dalį kada sirgo. Yra reikalavimas, kad atostogos būtų suteiktos tais pačiais metais. Gal galit paaiškinti kodėl galėjo būti sugalvotas toks reikalavimas? Kur problema, jei jos bus suteiksim kitais metais?
Situacija yra tokia, kad darbuotojas kaip tik serga atostogų metu. Tas darbuotojas yra "sesutė" ir ji visada atostogauja su gydytoju vienu metu. Jeigu mes liepsime sesutei eiti atostogauti šiais metais, tai gydytojas irgi norės atostogų.. o jų jau neturi..

Jeigu tai vienkartinis mokėjimas, tai aš darau tiesiog D 6 neleidžiami, K 271.

Aš gal pagudravau:
Stova, UAB (kodas 302299725) buvo įkurta 2009-01-20. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių parkavimas.

čia tele2 sąskaitoje - parkavimo paslauga, tai neapmokestinama veikla, jei gerai suprantu.
Ištrinti?

Mano pateikta sąskaita į isaf:
Apmokestinama vertė 10,30/PVM 2,16
Apmokestinama vertė 7,30 (neapmokestinama)

Pardavėjo:
10,29/ PVM 2,16

Ar turėčiau taisyti ir trinti tą antrą eilutę?

Bet nedarbingumas nutrūko. Pirmas tik penktadieniui paimtas. Tada nuo pirmadienio kitas. Gal penktadienį buvo viena liga, nuo pirmadienio kita. Kad būtų nuo liepos 18 iki 21, o paskui tęsiamas,tai jau viena diena apmokama. Sodroje rašoma,kad mokėti reikia atskirai už abu.

Darbuotojas pas mus dirba tik pirmadieniais ir penktadieniais. Nedarbingumas 2025-07-18. ir 2025-07-21 - 2025-07-25 d. Skaičiuoju kaip du atskirus ir moku už 18 ir 21 d.?

O tai kodėl išmoka nepriklauso? Jam išmoka skaičiuosis iš 04,05,06 mėn. už pirmas dvi nedarbingumo dienas procentas numatytas įmonėje. Kad jis gėrė, tai negaus algos.. Stažas yra ir mokat..

kuria prasme "išlindo"? Ar pirma nedarbingumo diena 2025-07-15 ar tada atsirado nedarbingumas sistemoje už nebūtą darbe laikotarpį?

apvalinam mokėdami grynais, o čia nebuvo mokėjimo, čia įnešimas.. mokėjimo grynais nesuapvalinus nė nepadarysi..
suma man ne tokia aktuali.. esmė, kad žinoti kaip tokiais atvejais reiktų teisingai elgtis..

Vakar dienos Z ataskaitoje buvo parašyta, kad Grynų pinigų suma 64,55 eur. Atėjo darbuotoja ryte į darbą ir padarė įdėjimą 64,56 eur. Kasos aparatą aptarnaujanti įmonė sako "arba įmeskit 1 ct į stalčių arba nekreipkit dėmesio.. nieko čia tokio..". O man tai čia realus galvos skausmas.. man norėtųsi padaryti 0,01 eur išėmimą ir surašyti paaiškinimą ir tada jau manyti, kad nieko čia tokio..

O jie pasakė, kad ir pvm sąskaita faktūra bus neteisingais rekvizitais? Gal jie negali taisyti tik išankstinės? Jeigu jie neteisingai parašys sąskaitą, tai jiems kabos skola tos įmonės.. banke juk matysis, kad mokėta jūsų įmonės, o sąskaita visai kitai įmonei išrašyta.. išsiaiškinčiau normaliai situaciją..

O jūs planavote išankstinę sąskaitą deklaruoti isafte?

Tai nėra jūsų įmonės vardu sąskaitos, tai darbuotojas turi rūpintis, kad teisinga ji būtų, nes jis prekes pirko. Gal jis kažką sumaišė teikdamas duomenis. Čia jo atsakomybė. Dabar yra tiesiog jo išleisti pinigai kažkokioms prekėms.. kol nepateikia teisingos sąskaitos skaitosi, kad neaišku kur praleido pinigus. Beje jeigu sąskaita išankstinė, tai ji dar ne sąskaita..

Sakyčiau, kad asmens kodas turi būti.

Laisva forma, svarbu būtų prašoma informacija.
Kiek man teko nešti (dėl kompensacijos šildymui), tai prašydavo žurnalo, atspausdindavau reikiamus lapus, pasirašydavau ir nešdavau.

Ar ieškojote atsakymo naudotojo vadove?
Man nereikėjo dar tokios operacijos,tai nežinau.

Nežinau kaip ten kitose programose kilnoja per sąskaitas, bet čia įdomiai taip.
Sakykim, kad iš MB Žibutė pirkot prekę, kurią nurašot iš karto. Operacijas kai susivedat, tai įvedat tik kas bus debetuojama ir kredituojama, pvz D 6001 K 4430. Tada įvedat sąskaitą (įmonė, sąskaitos nr. ir t.t.) ir Sąskaitose ji atsispindi kaip D 6001 Žibutė K 4430 Žibutė. Sumokėjus 4430 užsidaro, o kai uždarinėjat visą sąskaitą D 3 K 6001, tai žymit savo įmonę. Galutinis likutis uždengia visą sumą ir 6001 lieka 0, bet prie kiekvienos firmos stovi suma ir ji keliasi metai iš metų. Neturiu to plano kur viską konsultuoja, tai nelinkę man jie aiškinti šito niuanso. Aš tiesiog uždarinėdama sąskaitas darau taip, kad D 3 MANO įmonė, K 6001 Žibutė, D Tulpė, D Vaza ir t.t.
Atima laiko. Jeigu kas žinot greičiau ir gudriau labai lauksiu informacijos.

Pateikė man sąskaitą iš ūkininko. Prie ūkininko vardo ir pavardės parašyta Valda ir kodukas. Atsiverčiau vmi mokesčių mokėtojų info, niekur man tas kodas netinka. Gavau ūkininko asmens kodą. Įvedu ir man meta, kad tas ūkininkas dirba pagal individualią veiklą (numeris kitoks) ir evrk kodas su pienu susijęs. Sąskaitoje edukacija apie bites. Sakau vadovui, kad man čia nepatinka, kad sąskaitoje turi būti normalus kodas, kuris mane vmi nuvestų prie info, kad jis gali teikti tokią paslaugą (edukuoti apie bites).. Ūkininkas aiškina, kad nereikia jam jokių kodų, kad viskas čia gerai, jam užtenka ūkininko pažymėjimo ir daro jis ką nori ir kokias nori sąskaitas rašo (kas susiję su žemės ūkiu)..
Aš kažką praleidau?
Pirmadienį skambinsiu į vmi, būtų gerai iki to bent kažkokios info daugiau...

Jeigu būtų žmogus, kuris suprastų ko klausiat, tai jau būtų atsakęs..
Nusidėvėjimas niekur neišimamas. Tai tiesiog suma, kuri palaipsniui mažina turto vertę.. Gal kokia nuoma? Sunku suprast ką jūs ten darot.. Algos jau seniai tik per banką.. IĮ netvarkau, tad negaliu tiksliai apie atlyginimą pasakyti.. Šiaip tie jūsų dalykai ar yra pardavimas? Suprasčiau (galiu ir klysti), kad ne, tai prie ko čia tada kasa?

Tai argi čia įsakymu nurodoma? Įsakymas rašomas kada atostogauja ir už kurį laikotarpį ir viskas. Jeigu žmogus nori kažkaip skirstyti mokėjimą atostoginių ir algos, tai rašo prašymą buhalterijai, kad pvz atostoginius už liepos mėnesį sumokėti su liepos mėnesio avansu arba liepos mėnesio alga. Jeigu nėra jo prašymo, tai išmokama diena prieš atostogas.

Seminare sakė, kad nekreipti dėmesio dėl dubliavimosi, čia vmi problema kaip jie atsirinks. Jūs pateikiate visas sąskaitas į isaft, kasos aparatas perduoda pajamas ir viskas. Jeigu vmi užklaustų paaiškinsit kaip yra, bet neturėtų klausti, nes patys žino, kad taip jau bus kol ko gudriau nesugalvos.

Situacija tokia, kad mb vadovas (vienintelis narys) darbo reikalais važinėjasi boltu. Sąskaitos nedidelės, moka įmonės kortele. Pernai metais prasidėjo nesutapimas tarp sąskaitos faktūros ir apmokėjimo banke. Buvo vis apmokama mažiau nei sąskaitoje. Užklausus vadovo kodėl nesutapimai paaiškino, kad gal persikėlė į kitą mėnesį, jei mėnesio gale važiavo, vnž nekreipk tu dėmesio į tuos kelis eurus.. Metų gale MB skola buvo apie 14 eur. Vadovas nusprendė skolos nederinti, nes neverta vargti, viskas čia gerai.. Ta skola augo ir toliau.. mane jau užveikė, pasiprašiau išrašo kaip sąskaitas ir apmokėjimus mato boltas.. ir boltas mato visus apmokėjimus ir ten tos skolos pagal jį nėra.. Kilo man tokia mintis, kad MB vadovo apmokėjimus jo asmenine kortele boltas įtraukė, o aš nieko apie tai nežinojau, nes vadovas net nesuprato, kad sumokėjo savo kortele, banko išraše jam arba neužkliuvo bolt įrašas arba važinėja ir savo reikalais ir neaišku kada čia mokėta už vadovo judėjimą, o kada asmeninį.
Klausimas. Sakykim, kad prisvaigau teisingai ir vadovas atrenka savo banko išraše kur mokėta už MB boltą. Ar galiu už pernai metus ir šiuos metus užpildyti vieną avanso apyskaitą visai sumai ir apmokėti vadovui jo skolą? Jeigu ne tai ką daryti patartumėt?
Ačiū.

lygybė yra, tad neaišku kas nesigauna.. greičiausiai operacijose kažkas negerai..
390 jau pas jus kažkas įrašyta, tai iš kur ten ta suma, jeigu dar neuždarinėjama niekas..
202 sąskaitoje 33 eurai, kurie yra ir 241 sąskaitoje.. ir daugiau jokio judėjimo 202 tik auga suma..
2klasėje šiaip jau likučiai turi būti debete, o 4 klasė kredite, tai čia netvarka..
gal pradžioje išsiaiškinkit ar teisingai rašot korespondencijas..

Na o jeigu nupirko spurgų bendradarbiams?

Siaubas kažkoks.. klausime 5 klasės debetas su kreditu sumaišyti, buhalterinė pažyma su ta pačia klaida, o programoje suvesta taip kaip turi būti.. Dėl banko korespondencijų palauksiu dar truputį.. gal jie dar sąskaitą parašys, tai gal dar kas gudriau bus..

O aš sąskaitos negavau dar jokios. Tik dienos ataskaitas gaunu. Iš ataskaitos matau, kad jie registruoti pvm mokėtojais Bulgarijoje. yra VAT No BG204654634. mūsų vat jie rašo daug devynetų. Gegužės mėnesį buvo viena operacija, bet sąskaitos dar negavau.

Na kokie darbai buvo daryti, tai pasakyti galima, bet pvz darbo užmokesčio skaičiavimas xx val, nurašymo aktų rašymas xx val, banko mokėjimų suvedimas xx val.. aš apie tokį paskirstymą kalbu.. Asmeniškai aš atsisėdu prisijungiu prie įmonės, nuimu laiką ir kai baigiu vėl nuimu.. kiek kokiai funkcijai užtrukau nefiksuoju.. yra prašęs vienas vadovas pafiksuoti, tai po to kai sąskaita buvo didesnė už ankstesnes persigalvojo.. tas fiksavimas blaško ir užima papildomą laiką..
O dėl tų klaidų, tai labai neaišku ar tai grynai buhalterės kaltė ar nėra tame vadovo kaltės.. Vadovai paprastai kalti nesijaučia ir dėl visko visada kalti kiti..