Jeigu būtų žmogus, kuris suprastų ko klausiat, tai jau būtų atsakęs..
Nusidėvėjimas niekur neišimamas. Tai tiesiog suma, kuri palaipsniui mažina turto vertę.. Gal kokia nuoma? Sunku suprast ką jūs ten darot.. Algos jau seniai tik per banką.. IĮ netvarkau, tad negaliu tiksliai apie atlyginimą pasakyti.. Šiaip tie jūsų dalykai ar yra pardavimas? Suprasčiau (galiu ir klysti), kad ne, tai prie ko čia tada kasa?

Tai argi čia įsakymu nurodoma? Įsakymas rašomas kada atostogauja ir už kurį laikotarpį ir viskas. Jeigu žmogus nori kažkaip skirstyti mokėjimą atostoginių ir algos, tai rašo prašymą buhalterijai, kad pvz atostoginius už liepos mėnesį sumokėti su liepos mėnesio avansu arba liepos mėnesio alga. Jeigu nėra jo prašymo, tai išmokama diena prieš atostogas.

Seminare sakė, kad nekreipti dėmesio dėl dubliavimosi, čia vmi problema kaip jie atsirinks. Jūs pateikiate visas sąskaitas į isaft, kasos aparatas perduoda pajamas ir viskas. Jeigu vmi užklaustų paaiškinsit kaip yra, bet neturėtų klausti, nes patys žino, kad taip jau bus kol ko gudriau nesugalvos.

Situacija tokia, kad mb vadovas (vienintelis narys) darbo reikalais važinėjasi boltu. Sąskaitos nedidelės, moka įmonės kortele. Pernai metais prasidėjo nesutapimas tarp sąskaitos faktūros ir apmokėjimo banke. Buvo vis apmokama mažiau nei sąskaitoje. Užklausus vadovo kodėl nesutapimai paaiškino, kad gal persikėlė į kitą mėnesį, jei mėnesio gale važiavo, vnž nekreipk tu dėmesio į tuos kelis eurus.. Metų gale MB skola buvo apie 14 eur. Vadovas nusprendė skolos nederinti, nes neverta vargti, viskas čia gerai.. Ta skola augo ir toliau.. mane jau užveikė, pasiprašiau išrašo kaip sąskaitas ir apmokėjimus mato boltas.. ir boltas mato visus apmokėjimus ir ten tos skolos pagal jį nėra.. Kilo man tokia mintis, kad MB vadovo apmokėjimus jo asmenine kortele boltas įtraukė, o aš nieko apie tai nežinojau, nes vadovas net nesuprato, kad sumokėjo savo kortele, banko išraše jam arba neužkliuvo bolt įrašas arba važinėja ir savo reikalais ir neaišku kada čia mokėta už vadovo judėjimą, o kada asmeninį.
Klausimas. Sakykim, kad prisvaigau teisingai ir vadovas atrenka savo banko išraše kur mokėta už MB boltą. Ar galiu už pernai metus ir šiuos metus užpildyti vieną avanso apyskaitą visai sumai ir apmokėti vadovui jo skolą? Jeigu ne tai ką daryti patartumėt?
Ačiū.

lygybė yra, tad neaišku kas nesigauna.. greičiausiai operacijose kažkas negerai..
390 jau pas jus kažkas įrašyta, tai iš kur ten ta suma, jeigu dar neuždarinėjama niekas..
202 sąskaitoje 33 eurai, kurie yra ir 241 sąskaitoje.. ir daugiau jokio judėjimo 202 tik auga suma..
2klasėje šiaip jau likučiai turi būti debete, o 4 klasė kredite, tai čia netvarka..
gal pradžioje išsiaiškinkit ar teisingai rašot korespondencijas..

Na o jeigu nupirko spurgų bendradarbiams?

Siaubas kažkoks.. klausime 5 klasės debetas su kreditu sumaišyti, buhalterinė pažyma su ta pačia klaida, o programoje suvesta taip kaip turi būti.. Dėl banko korespondencijų palauksiu dar truputį.. gal jie dar sąskaitą parašys, tai gal dar kas gudriau bus..

O aš sąskaitos negavau dar jokios. Tik dienos ataskaitas gaunu. Iš ataskaitos matau, kad jie registruoti pvm mokėtojais Bulgarijoje. yra VAT No BG204654634. mūsų vat jie rašo daug devynetų. Gegužės mėnesį buvo viena operacija, bet sąskaitos dar negavau.

Na kokie darbai buvo daryti, tai pasakyti galima, bet pvz darbo užmokesčio skaičiavimas xx val, nurašymo aktų rašymas xx val, banko mokėjimų suvedimas xx val.. aš apie tokį paskirstymą kalbu.. Asmeniškai aš atsisėdu prisijungiu prie įmonės, nuimu laiką ir kai baigiu vėl nuimu.. kiek kokiai funkcijai užtrukau nefiksuoju.. yra prašęs vienas vadovas pafiksuoti, tai po to kai sąskaita buvo didesnė už ankstesnes persigalvojo.. tas fiksavimas blaško ir užima papildomą laiką..
O dėl tų klaidų, tai labai neaišku ar tai grynai buhalterės kaltė ar nėra tame vadovo kaltės.. Vadovai paprastai kalti nesijaučia ir dėl visko visada kalti kiti..

Nuo 2025-05-01 atsirado ta nauja PVM mokėtojų grupė (SVS). Jeigu gaunam paslaugas apmokestinamas pvm iš užsienio turim registruotis netikrais pmv mokėtojais. Mes nesam PVM mokėtojai, nes pagrindinės teikiamos paslaugos nėra apmokestinamos PVM'u. Gyvenau sau ramiai ir dabar įmonė įsikūrusi Bulgarijoje teikia mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugą. Nusirašo sau komisinius už mokėjimus kortelėmis. Ar dėl šitos paslaugos mes jau turėtume tapti tais netikrais pvm mokėtojais ar banko paslaugos yra prie išimčių?

Vis dar laukiu komentaro :)
Ir dar klausimas. sakykim, kad paslaugos mokestis 26 eurai, moka kortele. Aptarnaujanti įmonė pateikia ataskaitą, kurioje parodo savo komisinius - 0,34 Eur. Ir į sąskaitą perveda likutį 25,66 Eur. Ar užtektų parodyti D 2710 25,66 D 63121 0,34 K 273 26,00. Ar reikia traukti atskirai tos įmonės pavadinimu priskaitymus ir tada nurašymus?

Sutartyje turėjo būti numatyta nutraukimo terminas ir sąlygos. Jeigu viskas pas jus teisingai pagal jį, tai už išrašytas sąskaitas iki termino dienos turite apmokėti. Toks pats sąskaitų kiekis nereiškia tokių pat pozicijų sąskaitose. Kai mokate už valandas taip jau būna, kad sąskaitos skirtingos. Aš irgi imu už valandas individualioj veikloj, tai sąskaitos irgi svyruoja. Įsivaizduokit, kad darbuotojas dirba tvarkingu grafiku (I-V po 8 val) jam paskirta mėnesio alga.. čia skaičiavimo kelios minutės, o dabar tas darbuotojas susirgo, ėjo atostogų ir pan. Jau reikia pasėdėti ilgiau kol paskaičiuoji viską. Jeigu valandinis įkainis didesnis taip ir iškyla ta suma. Vadovo pasakymas, kad pas mus čia darbo praktiškai nėra realybėje dažnai pavirsta tuo, kad užsiknisi popieriuose.
Klaidas ji tvarkyti atsisako, nes papildomas darbas irgi turi būti apmokamas, jeigu ji būtų laiku viską dariusi tos sąskaitos irgi būtų didesnės, nei buvo, nes laiko būtų užėmę daugiau, dabar nemokėsite už paslaugas, tai ir nedaro nieko nemokamai. Tų visų dokumentų kur prašote ji irgi neatiduos, nes sąskaita neapmokėta ir perdavimo ji nedarys kol nebus priversta.. Įtariu, kad prie jūsų įmonės ji tik atrašo (arba ne) į jūsų laiškus ir viskas. Savo laisvalaikio ji neskirs tam už ką jai nemokama..
Aktų pasirašymui galėjote ir negauti, jeigu ji tvarko apskaitą, tai ji juos ir pasirašė.. nei vienas mano vadovas irgi nepasirašo ant aktų, kur dokumentai eina į tvarkomų įmonių emeilus, tai man tiesiog permeta laiškus ir net nesigilina, tam ir yra apskaitą tvarkantis asmuo, kad sužiūrėtų tokius dalykus ir vadovas čia netrukdomas, nebent ryškūs neatitikimai ir neina susiderinti dėl skolos tikrumo. Man šitoj vietoj keisčiau yra tai, kad žinote kokie darbai daryti.. ta prasme jums kas mėnesį pateikdavo sąskaitą ir joje būdavo nurodyta ką darė ir kiek laiko prie to darbo užtruko?

O daryti tai ką sako Elstė :))

Kai jūs esate pirkėjas visada naudojate sąskaitą 6319 tik keliasi į vieną ar kitą pusę priklausomai naudingai nupirkot ar ne, o kai pardavėjas dedat visada į 5009

Kai registruoju pajamas (kasos aparatas) tas kurios uždirbtos grynais rodau K 500 D 27202, o kaip parodyti tas kur mokėjimas banko kortele ir dar net neįplaukė į sąskaitą? Gal galima D 500 K 273 (pinigai kelyje), o kai atsiras sąskaitoje tada D 273 K 2710 (sąskaita)?

Jeigu sugebėsit pagrįsti, kad be alkoholio niekaip nėjo tos šventės surengti, o pati šventė reikalinga asociacijos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti tada pirkti išgėrimui galima. Dėl dovanojimo, tai jau nepamenu tiksliai, bet man rodos, kad negalima dovanoti alkoholio..

Tai neteisinga korespondencija, jeigu su minusu likutis gaunasi. Metų eigoje galit taip žaisti, kad nerodot avanso 2 klasėj, bet metų gale reiktų susitvarkyti, kad sumos būtų ten kur jos turi būti, o ne tik FA tvarkant pažiūrėti kur įdėti.

tai ne į krūmus, yra gi kompiuteriam tokios dėžės prekybos centruose :) kitą turtą galima nuvežti į savartyną.. pas mus retai kada klausia kas čia atvežė, būna net darbuotojo nėra, tik kameros stebi tvarką.. koks ten dokumentas? Atvežei, palikai ir važiuoji.. o ir ne vmi rūpinasi gamtos apsauga..

Tai gal buvo ne pilnai nurašyti? Dabar skaičiau standartą, tai nėra įvardinta, kad turi būti utilizavimo dokumentas. Jeigu pilnai nusidėvėjo (pagal vmi normatyvų lentelę), liko tik likvidacinė vertė, ir nurašot, tai kurioj vietoj čia vmi toliau gilinasi? Ar jiems dūšioj geriau, jeigu parduosit už 0,01 eur?

Ir ką jau pražiopsojau, kur parašyta, kad neužtenka nusidėvėjus apžiūrėti (komisija), pripažinti netinkamu naudoti ir nurašyti?

O dėl ko negalite nurašyti?

kompensacija paprastai rodoma kaip sąnaudų, kurias patyrėte mažėjimas, tai K būna 6 klasė.

o čia buhalterinis darbas?

O kam reikia fiksuoti aparate pinigų likutį mėnesio gale?

O kodėl neimat gegužės,jei nedarbingumas nuo birželio?

Jeigu tai laikoma sąskaita (yra visi rekvizitai), tai isafte suvedat duomenis, o jeigu tai kvitas, tai turėtų ieka pats nukeliauti pagal naujas taisykles

čia viskas tiek neaišku ir suvelta, kad kažin ar kas imsis atsakinėt

Jeigu būtumėt uab'as, tai reikėtų kvito, bet kai individuali veikla, tai užtenka, kad sąskaitoje parašot, kad sumokėta grynais.

Skaičiau ir šitas ir dar vienos apie terminalus ir i.eka buvo.. pagal abejas "užmestos" taisyklės įmonės viduje, tik dar derinam visokius niuansus. Aš dabar tokioj būsenoj kai atrodo ir žinau ir baisu, kad nebūtų kas pražioplinta ir suprasta ne taip. Kai kas protingesnis pataria, patvirtina ir pan, tai ramiau biškiuką :)

Aš jau pati save nervuoju, bet.. Jeigu šiandien pas mus darbo diena, bet matau, kad mokamų paslaugų nebus, tai galiu nejungti kasos aparato visai, nedaryti įdėjimo (likutis) ir nespausti jokių Z? Jeigu netyčia atsirastų kokia apmokama paslauga, tada ir padarysim įnešimą, atspausdinsim kvitą ir darbo pabaigoje Z?

Kol kas dirbam be klaidų (pfu pfu pfu) viskas normaliai. Tik va kvitui išrašiau sąskaitą faktūrą ir man dabar dvigubinsis pajamos, nes sąskaita parodoma D 2410 K 50011 ir ta pati suma kartu su kitomis bus parodyta D 27202 K 50011. Ar nereiktų išrašius sąskaitą padaryti dar vieną įrašą D 50011 K 2410 tai sumai?