Sveiki, prašau padėkit. Iki šiol tenkinom 5% pelno mkesčio sąlygas. 2022 m. pajamos virš 400 000.
2021 m. buvo pelnas 7902
2022 m. nuostolis 8832
Ar galiu 2021 m. pelnu dengti 2022 m. nuostolį?
Kada taikosi 70 % skaičiavimas?

Laba diena, gal pasakytumėt kada į apskaitą įtraukti avansinį pelvo mokestį? 2022,12,31 ar 2023 m.? Ir kokiom korespondencijom? Iki šiol neviršydavom 300000 eur pajamų, esam UABas. Deklaracija už 2023 m skaiciavimas pagal ankstesnių netų rezultatus.

Laba diena, ar avansinis pelno mokestis būtinai turi būti sumokamas,gal jį galima užskaityti iš PVM permokos?

AČIŪ jums Irminaa ir Kristiana_ , kad atvėrėte man akis nauja situacija,atrodo žinau ką daryt, bet še kad nori ir prisikliurkinu.
Ačiū dar kartą, kad atsakėte :flower:

Ot žioplė,tai man reikėjo rašyt 4431 eur į 35 langelį, o ne tik 3909 eur

Taip 522 yra už pirkimus iš LT tiekėjų.

Tos sumos 23 ir 24 iš gautų sąskaitų su 0% EU services VAT už paslaugas, sąskaitoje yra direktyva: *VAT, if applicable, subject to reverse charge pursuant to Art. 196 of the EC Directive 2006/112.
Pagal ją priskaičiuoju pirkimo PVM,o gal blogai darau?

Užpildžiau,bet jie be PVM
20 - 125000

23 - 18615
24 - 18615
25 - 4431
32 - 3909
35 - 3909

Sveiki, klausimas, kodė užpildžius PVM deklaracijos 23,24,25,32 ir 35 langelius, narodo 36 langelio reikšmės? Gal ką ne taip užpildžaiu? Prašau pakomentuokite.

Kaip suprantu, nėra galinčių atsakyti?

Sveiki,rašiau anksčiau,atsakymo nesulaukiau,patikslinu situaciją gal kas patarsit.
Atplaukia konteineris iš Amerikos,mes gauname sąskaita už laikinajį saugojimą,susimokam,paleidžia konteinerį ir mes perduodam jį tiems kas užsiima tolimesniu gabenimu.Konteineris arba jo turinys važiuoja i BY. Sąskaitą išrašo Prancūzijos PVM mokėtoja mums LT PVM mokėtojams su 0% VAT, bet visose sąskąitose yra šis prierašas:
Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du
CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive
2006/112/CE
Kaip man teisingai suprasti šios sąskaitos deklaravimą? Labai lauksiu jūsų patarimų.

Laba diena, padėkite prašau suprasti sąskaitą. Išrašo Prancūzijos PVM mokėtoja mums LT PVM mokėtojams sąskaitą už konteinerio sandėliavimą ir prastovas su 0% VAT, bet visose sąskąitose yra šis prierašas:
Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du
CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive
2006/112/CE
Kaip man teisingai suprasti šios sąskaitos deklaravimą? Labai lauksiu jūsų patarimų.

Sveiki, gal galite pasakyti kur ieškoti informacijos apie direktyvas, jų išaiškinimus, o gal galite paaiškinti šiq?

Kreditinė yra,gavom po kokių poros savaičių kol prekė suvaikščiojo.
Bet kaip suprantu PVM deklaracijoje vis tiek turiu deklaruoti ar galiu nedeklaruoti?

Ir dar, jei ta prekė buvo iškart gražinta,vistiek reikia moket?

O jei yra PVM permoka, vistiek reikia sumokėti?
Ačiū už atsakymus

Sveiki, pirkta lempa internetu Lietuvoje iš Lenkijos, lempa atvažiavo su 0% PVM sąskaita Lenkijos zlotais, sumokėta per kurjerį kortele eurais. Kaip tokią sąskaitą įtraukti į apskaitą? Nepykit neteko daryti tokių pirkimų apskaitoje.

Sveiki,prašau pagalbos,kitoj temoj štilis,todėl klausiu čia.
Situacija tokia: perkamas telefonas su dviejų metų sutartimi.
Gaunama sąskaita su PVM įst.96 str.,mokėjimai bus įtraukti į paslaugų sąskaitą:
D 2060 1106,49
D 2441 232,36
K 4431 232,36
K 4401 1106,49
Sudengiu PVM:
D 4431 232,36
K 2441 232,36
Gaunama sąskaita už paslaugas:
D 2441 9,14
D 6208 43,53
D 4401 575,97 ( kitais mėnesiais bus mokama po 23,07)
K 4431 628,64
Mokėjimas:
D 4431 628,64
K 271 628,64

Neturėjau dar tokio pirkimo, todėl susisuko galva smile

Labas vakaras, prašau neteiskit, bet komentuokit, nes kuo daugiau nuomonių tuo geriau
Situacija tokia: perkamas telefonas su dviejų metų sutartimi.
Gaunama sąskaita su PVM įst.96 str.,mokėjimai bus įtraukti į paslaugų sąskaitą:
D 2060 1106,49
D 2441 232,36
K 4431 232,36
K 4401 1106,49
Sudengiu PVM:
D 4431 232,36
K 2441 232,36
Gaunama sąskaita už paslaugas:
D 2441 9,14
D 6208 43,53
D 4401 575,97 ( kitais mėnesiais bus mokama po 23,07)
K 4431 628,64
Mokėjimas:
D 4431 628,64
K 271 628,64

Neturėjau dar tokio pirkimo, todėl susisuko galva

Laba diena,prašau pagalbos,neturiu patirties su valiutinėm sąskaitom,situacija tokia:
10,04 Išrašiau sąskaitą 5750 USD sumai,pagal tos dienos valiutų kursą 0,9764 gavosi 5888,98 EUR
10,05 Į banko sąskaitą atėjo apmokėjimas (valiutinės sąskaitos neturim) 5623,36 EUR. Tos dienos kursas 0,9891.
Tai gaunasi klientas mums sumokėjo 5750 USD, pagal kursą gaunasi 5813,36 EUR. Kaip man viska susidėlioti? Kur dingo 190 EUR?

Jei kam bus aktualu, tai VMI pakomentavo, kad taikyti 13 str. 2 d. 1 p.

Sveiki dar kartą,

Kokį straipsnį pritaikyti išrašant sąskaitas PVM - ines į JAV?
Suteiktos transporto paslaugos Lietuvoje.

Ačiū už atsakymą

Laba diena,

1} LT įmonė PVM mokėtoja atliko transporto paslaugas Lietuvoje, už paslaugas sąskaitą išrašyta su 0 PVM Belgijos įmonei PVM mokėtojai. Ar teisingai parinktas 13 str.? O gal teisingiau pritaikyti direktyvą? FR0600 reikės įrašyti į 20 langelį, ir pildant FR0564 į 18 langelį? Kokį koda pritaikyti pildant iSAF?
Ir kita situacija
2} atliktos identiškos paslaugos kaip ir pirmame variante, tik sąskaita išrašyta JAV įmonei su 45 str.

Prašau pakomentuokite ir pataisykite.

Oi tikrai, praleidau galvoju D6304/K4482 ir tik tada mokejimas.

Sveiki, pateikus SAM pranešimą paaiškėjo, kad turime darbuotoja už kurį reikia mokėti VSD iki MMA, kaip tą sumą reikėtu gražiau įtraukti į savo buh.sistemą? Ar tiesiog įrašyti korespondenciją į didžiąją knygą D4482/K271 ar kažkaip kitaip galvoti? Iš anksto dėkoju

Realiai greičiausiai buvo sumokėta grynais,nes suma labai maža.

[quote=Tyra]


Gal kas turit kokių minčių?

Sveikos darbžtuolytės,nesuprantu kaip radau, bet radau, 2017 m. buvo priskaičiuotas darbo užmokestis,bet sistemoje nepadarytas išmokėjimas kaip patartumėte pasielgti?