Didelis didelis ačiukas.. Labos nakties

Šituo atveju tas sąskaitas segtumėt prie tų kurios neapmokėtos? gal turit pajamų suvestinės lentelę, ar ten daryti du stulpelius, kurios apmokėtos ir kurios ne?

Taip, atsiprašau K pajamos K PVM D pirkėjai

Tai va, dabar tvarkau ir nežinau kaip protingiau padarius , kad po to nereikėtų perdaryti, naujas UAB, tai reikia pačiai įsivesti tvarką. Kai išrašau sask, kolkas darau D500 D PVM K Pirkėjai, bet kaip tada parodyti kas grynais apmokėta? o jei nerodyti pirkėju saskaitos? Patarkit prašau kaip protingiau? tų kvitų gaunasi nemažai todėl turbūt daryti vieną įnešimą į kasą?

[quote=Loreta13][quote=vvirginija1]Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant
Esame PVM mokėtojais, bet juk PVM išskiriamas sąsk. faktūrose

Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant . Ar korespondencija būtų D272 K500? ar užtenka tokio vieno įrašo?

Dėkui Loretėle kad skyrėt minutėlę kvailam daiktui, kuriam kartais galvelė susisuka

O išlaidų orderyje galima rašyti kad išduota direktoriui.... tik koresponduojanti sąskaita bus atskaitingų, arne?

O visokius stalus, kėdes, lentynas, spausdintuvus-į administracines?

Darant tiesiai į banką man suvedant didžiają knygą kažkaip negerai gaunasi

Bet tada turėtų būti tą mėnesį keli atskiri nurašymo aktai, arne? beto, į kokią sąskaitą nurašytumėt autoservisui sunaudotus įrankius?

Kai iš kasos direktoriui išduodami pinigai įnešimui į banką ar debetuojat atskaitingus asmenis ar banką? ir analogiškai iš banko į kasą?

Taip, žinau, bet aš norėjau paklausti ar nusirašo į skirtingas sąnaudų sąskaitas, jei taip tai tada ir pajamuotis reikėtų atskirai?

Ar galima dėti į vieną atsargų sąskaitą pvz: įrankius naudojamus autoservise, lentynas, kėdes, spausdintuvą? dabar galvoju jei sudėsiu visą tą TT į vieną sąskaitą, kaip tada nurašant? juk sunaudoti veiklai ir administracinėms reikmėms nusirašytų atskirai?

Vat čia tai jau terorizmu kvepia... [/b]

Kad ne, jau nugalabyti... laukti nebereikia..

Aha... kaip būt gerai kad žmogui valgyt nereikėtų, ir pinigų būtų, ir laiko, ir antsvoriu nereikėtų skūstis.. kartais taip norisi ka nors nuveikti, o tenka virtuvėj prie puodų tąsytis

Internete perskaičiau ,kad šiandien ,Iki ,akcija ,upėtakiai 9 lt su centais už kg ,pati pirkau , mokėjau 15 lt su cnt už kg ,Lietuviškos akcijos [/quote]
Taip, aš tiek ir mokėjau, po 9 su centais, bet žmonių pirkimas...jau šventėms ruošiasi...

Tikrai taip , nesinorėjo praeiti pro šalį kai buvo šitoks pirkimas...

Nagi kulinarai! Kokių žinote patiekalų iš upėtakio?

Taigi kiekvieną mėnesį apvalinant ir gaunasi arba permoka arba nedamoka. Jei nedamoka bus K, jei permoka D. O metų galui galite išlyginti

Į tą pačią sąskaitą tik bus jau ne K, o D

Geras..Su kokia draudimo kompanija bendraujat? mūsiškiai nori pinigų tai nuneša greitai

Nu ačiū jums labai. Jau ryt pulsiu šefui aiškinti kad taip rašytų, užtenka čia man makaluotis

Ir draudimas leidžia taip rašyti su išankstine data, ar nieko nesako? aš šefo klausiau, sako negaliu taip rašyti. Beto kaip su s-tų numeracija, gal pasiliekat vieną tuščią tai dienai?

Į kokią sąskaitą dedat?
Už komisinius mūsiškiai išrašo pvz: gruodžio mėn sąskaitoje rašo kad komisiniai už lapkričio mėn, tai kaip daryti, pajamas traukti į lapkritį?gaunasi makaliūzė

O pajamas dedate į tą pačią sąskaitą, ar išskiriate į atskirą? ir dar, jei darome įnešimą į kasą tai gal rodyti per atskaitingą asmenį?

Jeigu tai nėra pagrindinė veikla, tai gal reikėtų būtent draudimams naudoti visiškai atskirus PPK?

Aha, man irgi ši tema aktuali...Gal yra daugiau tuo užsiimančiu ir pasidalintumėt mintimis kaip darot? O kai renkat pinigus už polisus ką išrašot, PPK?Pas mus rašo PPK, o mėn gale įnešimą į kasą išrašant .

Užsiimam individualia veikla. Spalio mėn pirkom paslaugas iš asmens užsiimančio veikla pagal verslo liudijimą. Ar tuos sumokėtus pinigėlius reikėjo kaip nors parodyti 0572 deklaracijoj?